AUFMERKSAMKEIT: ähnlicher Artikel zu 1C ZUP 2.5 -

Hallo liebe Seitenbesucher. Heute werden wir in unserer nächsten Veröffentlichung weiter diskutieren Funktionen der Buchhaltung in 1C ZUP 3.1(3.0), nämlich, lasst uns über die Einstellungen sprechen Gehaltszahlungen. Schauen wir uns konkrete Beispiele für Vorauszahlung (alle Arten der Vorauszahlung) und Gehalt an. Schauen wir uns alle vom Programm unterstützten Gehaltszahlungsoptionen an, die in ZUP 3.0 (3.1) vorhanden sind:

• im Rahmen des Gehaltsprojekts - das Dokument „Erklärung an die Bank“,
• durch Überweisung auf ein beliebiges Bankkonto – das Dokument „Überweisungsaufstellung auf Konten“,
• über die Registrierkasse - das Dokument „Abrechnung an die Kasse“,
• über den Händler – das Dokument „Zahlungsaufstellung durch den Händler“.

Wir werden auch die Hauptmerkmale der Abbildung von Gehaltszahlungen in ZUP Edition 3 betrachten, die sie von 1C ZUP Edition 2.5 unterscheiden.

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Wenn wir die Zahlung über die Registrierkasse wählen, muss die Tatsache der Gehaltszahlung an die Mitarbeiter dieser Organisation in einem Dokument widergespiegelt werden „Abrechnung an die Kasse“ im Bereich „Zahlungen“. Wenn wir uns dafür entscheiden, den Lohn per Gutschrift auf die Karte auszuzahlen, wird dieser Umstand im Dokument widergespiegelt „Auszug an die Bank“. In unserem Beispiel wählen wir die Zahlung per „Kredit auf Karte“. Hier geben wir umgehend an, in welchem ​​Gehaltsprojekt diese Zahlung berücksichtigt wird. Dieses Feld ist optional, aber wenn wir möchten, dass das Programm uns automatisch die direkte Generierung ermöglicht 1C ZUP registriert sich zum Hochladen bei der Kundenbank, dann müssen diese Informationen ausgefüllt werden.

Über den Abschnitt „Zahlungen“ im Verzeichnis können wir ein Gehaltsprojekt erstellen „Gehaltsprojekte“. Fügen wir zum Beispiel ein „Gehaltsprojekt“ hinzu – nennen wir es „Sberbank“. Eigentlich drin 1C ZUP 3.0 (3.1) Sie können mehrere Gehaltsprojekte gleichzeitig erstellen, wenn die Organisation die Dienste mehrerer Banken in Anspruch nimmt, und Zahlungen im Rahmen dieser Projekte abbilden, d.h. Es wird möglich sein, für jedes Gehaltsprojekt ein separates Dokument zur Zahlung zu erstellen „Auszug an die Bank“.

In den Informationen zum Gehaltsprojekt müssen Sie also den Namen der Bank angeben und das Kästchen ankreuzen Nutzen Sie den elektronischen Dokumentenaustausch(Wenn wir Gehaltsabrechnungen in eine Datei zum Senden an die Bank hochladen und Bestätigungsdateien von der Bank herunterladen möchten), geben Sie Informationen über die Bank sowie über den abgeschlossenen Vertrag ein. Nachdem wir das Dokument „Sberbank (Gehaltsprojekt)“ erfasst haben, steht es sofort zur Auswahl im Feld „Gehaltsprojekt“ in den Einstellungen „Buchhaltung und Gehaltszahlung“ in den Informationen der Organisation sowie beim Ausfüllen der „Bank“ zur Verfügung Dokument „Erklärung“.

Wenn unsere Organisation über eine Abteilung verfügt, an die die Zahlung nicht im Rahmen des Gehaltsprojekts, sondern beispielsweise über eine Registrierkasse erfolgt, ist es erforderlich, diese Zahlungsmethode in den Einstellungen dieser Abteilung festzulegen. Gehen wir zum Abschnitt „Einstellungen“, öffnen Sie das Verzeichnis „Abteilungen“, wählen Sie die gewünschte Abteilung aus und klicken Sie auf die Registerkarte „Buchhaltung und Lohnbuchhaltung“ Wir sehen die Einstellungsgruppe „Gehaltszahlung an Abteilungsmitarbeiter“. Standardmäßig sind diese Einstellungen auf die Methode festgelegt, die in den Einstellungen für die gesamte Organisation angegeben ist. Aber wir können es neu definieren. Folgende Zahlungsarten stehen zur Verfügung: über eine Kasse, per Kreditkarte oder über einen Händler.

Separat möchte ich die Zahlungsart „Über den Vertriebspartner“ erläutern. In den Einstellungen für die gesamte Organisation stand uns diese Methode nicht zur Verfügung, aber in den Abteilungseinstellungen können wir diese Option bereits auswählen und im Feld die konkrete Person angeben, die der Vertriebspartner in dieser Abteilung sein wird. Gibt es mehrere solcher Vertriebspartner, können wir die Lohnzahlung im Rahmen dieser Vertriebspartner abbilden. Wenn wir uns für eine Zahlung über den Händler entscheiden, ist für die Zahlung das Dokument erforderlich „Zahlungsbeleg über den Händler“(Abschnitt „Zahlungen“)

In unserem Beispiel gibt es nur eine Abteilung, daher wählen wir die Zahlungsart „Als gesamte Organisation“, d.h. im Rahmen des Gehaltsprojekts der Karte gutgeschrieben.

Geben Sie in das entsprechende Feld den Namen der Bank und die persönliche Kontonummer ein. Speichern wir die Änderungen.

Nun ist die Tatsache der Lohnzahlung an den Mitarbeiter Sidorov S.A. Wir werden das Dokument widerspiegeln (Abschnitt „Zahlungen“). Dieses Dokument sollte nicht mit dem Dokument „Erklärung an die Bank“ verwechselt werden. Das Dokument „Kontoauszug“ spiegelt die Zahlung auf das persönliche Bankkonto des Mitarbeiters wider, und das Dokument „Kontoauszug“ spiegelt die Zahlung im Rahmen des Gehaltsprojekts wider. Wir werden uns diese Dokumente genauer ansehen, wenn wir uns anhand konkreter Beispiele mit der Zahlung von Vorschüssen und Gehältern an Arbeitnehmer befassen.

Deshalb haben wir mit Ihnen alle in 1C ZUP 3.0 (3.1) unterstützten Methoden zur Gehaltszahlung besprochen:

1. Über die Kasse (Dokument Abrechnung an der Kasse)
2. Über den Händler (Dokument Auszahlungsabrechnung über den Vertriebspartner)
3. Durch Überweisung auf ein beliebiges Bankkonto (Dokument Aufstellung der Überweisungen auf Konten)
4. Durch die Gutschrift der Karte im Rahmen des Gehaltsprojekts (Dokument Kontoauszug an die Bank)

Ich wiederhole, dass Gehaltszahlungsmethoden festgelegt werden können:

• für Organisation,
• für die Einheit,
• für einen Mitarbeiter.

Für einen Mitarbeiter festgelegte Einstellungen haben eine höhere Priorität als für eine Abteilung oder die gesamte Organisation festgelegte Einstellungen. Die für die Abteilung festgelegten Einstellungen haben eine höhere Priorität als die für die Organisation festgelegten Einstellungen, d. h. Das Programm verfolgt zunächst, welche Einstellungen für den Mitarbeiter vorgenommen werden, dann für die Abteilung und erst dann für die Organisation.

Methoden zur Zuweisung einer Vorauszahlung, die im Programm 1C ZUP 3.1 (3.0) verwendet werden

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✅ CHECKLISTE zur Überprüfung der Lohn- und Gehaltsabrechnungen in 1C ZUP 3.1
VIDEO - monatlicher Selbstcheck der Buchhaltung:

✅ Lohn- und Gehaltsabrechnung in 1C ZUP 3.1
Schritt-für-Schritt-Anleitung für Anfänger:

Wir haben die für unser Beispiel notwendigen Einstellungen für Gehaltszahlungsorte vorgenommen und schauen uns nun an, wie wir die Tatsache einer Vorauszahlung im Programm abbilden können. Laut Gesetz muss die Gehaltszahlung mindestens zweimal im Monat erfolgen, bei der Vorauszahlung handelt es sich genau um die Zahlung für die erste Monatshälfte. Zunächst müssen Sie die Berechnungsmethode für die für unsere Mitarbeiter erforderliche Vorauszahlung festlegen.

Der Vorschuss kann auf 3 Arten zugewiesen werden:

1. Berechnet für die erste Monatshälfte
2. Fester Betrag
3. Prozentsatz der Gehaltsabrechnung des Mitarbeiters

Im Programm wird dem Mitarbeiter zunächst im Dokument „die Möglichkeit der Vorschusszahlung“ zugewiesen. Rekrutierung» auf der Registerkarte „Zahlung“ im Feld „Vorschuss“.

Bei der Auswahl einer Option "Fester Betrag", geben wir im Feld den konkreten Betrag an, der beim Ausfüllen des Dokuments „Abrechnung...“ mit der Zahlungsart „Vorauszahlung“ enthalten sein wird.

Bei der Auswahl einer Option „Prozentsatz des Tarifs“ In dem Feld müssen Sie den Prozentsatz angeben, der aus dem Lohnfonds (WF) berechnet wird. Diese. Beim Ausfüllen des Dokuments „Abrechnung...“ mit der Zahlungsart „Vorschuss“ fordert das Programm die Gehaltsabrechnung des Mitarbeiters und den Prozentsatz des Vorschusses an und berechnet anhand dieser Daten den Vorschuss beim Ausfüllen der „Abrechnung“. ..“.

Bei der Auswahl der Option müssen Sie keine Indikatoren angeben, aber bevor Sie die „Abrechnung ...“ für die Vorauszahlung ausfüllen, müssen Sie einen weiteren Zwischenbeleg eingeben (Abschnitt „Gehalt“ – Belegjournal „Rückstellungen für das erste Halbjahr). des Monats").

Es ist auch erwähnenswert, dass das Programm 1C ZUP 3.1 (3.0) Die den Mitarbeitern im Dokument „Einstellung“ zugewiesenen Zahlungsmethoden für Vorschüsse können geändert werden:

1. Dokumentieren Personaltransfer(Abschnitt „Personal“ – Dokumentenjournal „Aufnahmen, Versetzungen, Entlassungen“). Aktivieren Sie auf der Registerkarte „Zahlung“ das Kontrollkästchen und geben Sie eine neue Methode zur Berechnung der Vorauszahlung an.
2. Dokumentieren Lohnänderungen(Abschnitt „Gehälter“ – Dokumentenprotokoll „Änderungen der Mitarbeitergehälter“). Aktivieren Sie wie im Dokument „Personaltransfer“ das Kontrollkästchen und geben Sie eine neue Methode zur Berechnung der Vorauszahlung an.
3. Dokumentieren Vorabänderung. Auf dieses Dokument kann über das Hauptmenü „Alle Funktionen“ zugegriffen werden (leider ist es nicht in den Navigationsfeldern verfügbar). Es ermöglicht Ihnen, die Methode zur Berechnung des Vorschusses ab einem bestimmten Monat für eine Gruppe von Mitarbeitern sofort zu ändern, indem Sie Folgendes auswählen aus der Mitarbeiterliste. Dies ist ein praktischeres Dokument als die Dokumente „Personaltransfer“ und „Lohnänderung“, wenn mehrere oder alle Mitarbeiter die Methode zur Berechnung des Vorschusses ändern müssen.

Berechnung der Vorauszahlung im Dokument „Rückstellung für die erste Monatshälfte“

✅ Seminar „Lifehacks für 1C ZUP 3.1“
Analyse von 15 Life-Hacks für die Buchhaltung in 1C ZUP 3.1:

✅ CHECKLISTE zur Überprüfung der Lohn- und Gehaltsabrechnungen in 1C ZUP 3.1
VIDEO - monatlicher Selbstcheck der Buchhaltung:

✅ Lohn- und Gehaltsabrechnung in 1C ZUP 3.1
Schritt-für-Schritt-Anleitung für Anfänger:

Für alle Mitarbeiter weisen wir gemäß den Bedingungen des Beispiels eine Vorauszahlungsart zu - „Berechnung für die erste Monatshälfte“. Vor der Berechnung der Vorauszahlung für den Monat Oktober müssen alle mit der Vorauszahlung gezahlten Zwischenzahlungsgebühren und Abzüge in das Programm eingegeben werden. Erfassen Sie alle Abweichungen vom Arbeitsplan (die wir bei der Berechnung des Vorschusses berücksichtigen wollen), außerdem alle Personalveränderungen und Änderungen der Planrückstellungen für den Zeitraum 01 bis 15.

Jetzt erstellen wir ein Dokument «(Abschnitt „Gehalt“). Es ist dem Dokument „Berechnung der Gehälter und Beiträge“ sehr ähnlich: Wir geben den Monat Oktober an, für den der Vorschuss berechnet wird, das Datum im Feld „Berechnung der ersten Monatshälfte bis“ – die Mitte des Monat (15.10.2016) wird im Programm automatisch ausgefüllt. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausfüllen“ und das Programm berechnet den Vorschuss für diejenigen Mitarbeiter, denen die Zahlungsmethode zugewiesen ist „Berechnet für die erste Monatshälfte.“

Die Berechnung erfolgt vor dem angegebenen Datum, d.h. Berücksichtigt wird die Arbeitszeit der Arbeitnehmer für den Zeitraum ab dem 01.10. bis 15.10. Im Dokument „ Rückstellung für die erste Monatshälfte“ umfasst alle geplanten Rückstellungen, deren Einstellungen angeben, dass sie bei der Berechnung der ersten Monatshälfte abgegrenzt werden. Öffnen Sie die Berechnungsdetails, indem Sie auf die Schaltfläche klicken „Berechnungsdetails anzeigen“, und wir werden die Berechnung unserer Mitarbeiter analysieren. Ich erinnere Sie daran, dass das Beispiel, anhand dessen wir dieses Thema betrachten, im vorherigen Artikel begonnen wurde:.

Schauen wir uns zum Beispiel den Mitarbeiter A.M. Ivanov an, der am 10. Oktober eingestellt wurde. Dementsprechend wird der Vorschuss für die im Zeitraum vom 10.10. bis 15.10. geleisteten Arbeitstage berechnet, d. h. in 5 Tagen. Die Berechnung erfolgt nach der Formel Gehalt*Anteil des Teilzeitbeschäftigten*TimeInDays/NormalDays:

30.000*1*5/21=7.142,86 Rubel.

Auch im Dokument „ Rückstellung für die erste Monatshälfte“ Alle geplanten Abzüge werden berechnet und die Einkommensteuer berücksichtigt (Registerkarte Einkommensteuer) für den Zeitraum vom 01.10. bis 15.10. Auf der Registerkarte „Abzüge“ sehen wir die Höhe des zugewiesenen Abzugs gemäß dem Vollstreckungsbescheid an den Mitarbeiter N.S. Petrov.

Der Betrag der persönlichen Einkommensteuer in diesem Dokument ist wie eine vorläufige Steuerberechnung, sodass die Vorauszahlung unter Berücksichtigung der persönlichen Einkommensteuer ausgefüllt wird. Sondern echt Bei der Anrechnung und Auszahlung eines Vorschusses wird die Einkommensteuer nicht berechnet und einbehalten. Außerdem wird nicht die eigentliche Gehaltsberechnung im Dokument durchgeführt, sondern nur der Vorschussbetrag berechnet, d.h. Bei der Schlusszahlung für den gesamten Monat (Oktober) werden beim Ausfüllen des Dokuments „alle Rückstellungen vom 01.10. bis 15.10. neu berechnet.“ Hierbei erfolgt eine Zwischenberechnung des im Voraus zu zahlenden Betrages. Nach Fertigstellung des Dokuments Rückstellung für die erste Monatshälfte“ Wir werden in den Gehaltsabrechnungen keine Rückstellungen sehen. Auch wenn wir die Gehaltsabrechnung eines Mitarbeiters erstellen, werden darin auch keine Rückstellungen und die Einkommensteuer für diesen Zeitraum ausgewiesen.

Lassen Sie uns also das Dokument ausführen. Rückstellung für die erste Monatshälfte“, und jetzt können wir Abrechnungen für Vorauszahlungen erfassen.

Vorauszahlung im Programm 1C ZUP 3.0 (3.1) in den Dokumenten „Kontoauszug“ und „Kontoauszug“

Gehen wir zum Abschnitt „Zahlungen“ und erstellen Sie ein Dokument „Auszug an die Bank“, in dem wir den Zahlungsmonat (Oktober) angeben, wählen Sie im Feld „Bezahlen“ aus der vorgeschlagenen Zahlungsliste aus - Vorausbezahlte Kosten. Geben Sie unbedingt das Gehaltsprojekt an, in unserem Beispiel ist es die Sberbank, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausfüllen“. Das Programm füllt das Dokument automatisch mit den Mitarbeitern aus, deren Zahlungsmethode in den Einstellungen der Organisation zugewiesen ist, d. h. durch Gutschrift auf der Karte im Rahmen eines Gehaltsprojekts (in unserem Beispiel sind dies die Mitarbeiter Ivanov und Petrov). Die im Rahmen des Gehaltsprojekts bei dieser Bank eröffneten Privatkonten der Mitarbeiter werden in die Spalte „Persönliche Kontonummer“ geladen.

Damit diese Rechnungen automatisch in das Dokument geladen werden „Auszug an die Bank“, müssen Sie zur Mitarbeiterkarte gehen (Abschnitt Personal – Mitarbeiterverzeichnis), den Link „Zahlungen, Kostenrechnung“ öffnen und das Feld „Persönliche Kontonummer“ ausfüllen.

Sie können auch eine andere Möglichkeit zur Eingabe persönlicher Konten im Programm nutzen. Im Bereich „Zahlungen“ gibt es einen besonderen Service „Eingabe persönlicher Konten“. Wir geben das Gehaltsprojekt an, in unserem Beispiel ist es die Sberbank, und tragen über die Schaltfläche „Hinzufügen“ die erforderlichen Mitarbeiter ein. Die Verwendung dieses Dokuments ist sehr praktisch, wenn Sie für eine große Anzahl von Mitarbeitern persönliche Konten eingeben müssen.

Gehen wir nun zum Abschnitt „Zahlungen“ und erstellen ein Dokument. Geben Sie den Zahlungsmonat Oktober ein, im Feld „Bezahlen“ wählen wir auch aus der vorgeschlagenen Zahlungsliste aus – Vorausbezahlte Ausgaben, Im Feld „Bank“ geben wir aus der Liste die Bank an, die wir benötigen. Bei der PJSC SBERBANK wurde ein Konto beim Mitarbeiter S.A. Sidorov eröffnet. und auf der Mitarbeiterkarte steht das auch Zahlungen sollten auf sein persönliches Konto erfolgen, in dieser Bank eröffnet. Wenn Sie also auf die Schaltfläche „Ausfüllen“ klicken, trägt das Programm automatisch diejenigen Mitarbeiter ein, die Konten bei dieser bestimmten Bank eröffnet haben. In unserem Beispiel ist dies S.A. Sidorov. Lassen Sie uns das Dokument „Überweisungsaufstellung auf Konten“ erstellen.

Auszahlung des Lohns für den gesamten Monat unter Berücksichtigung der bereits im 1C ZUP 3.0-Programm gezahlten Vorauszahlung

Vor der Lohnberechnung für den gesamten Monat ist es notwendig, alle Änderungen der geplanten Rückstellungen und Arbeitnehmerabzüge sowie alle Personalbewegungen in das Programm einzutragen. Registrieren Sie alle Änderungen an den Arbeitsplänen und erfassen Sie bei Bedarf individuelle Pläne für die Mitarbeiter. Erfassen Sie alle Abweichungen von den Fahrplänen sowie alle einmaligen Zu- und Abschläge. Jetzt können wir das Dokument ausfüllen“ Berechnung von Gehältern und Beiträgen“. In habe ich bereits ausführlich besprochen, wie das Dokument automatisch Gehälter berechnet und dabei festgelegte Planrückstellungen, Arbeitspläne, Abzüge und Abwesenheiten von Mitarbeitern berücksichtigt. Ich betrachte das heutige Beispiel auf der gleichen Grundlage, daher werden wir die Rückstellungen nicht analysieren. Lassen Sie uns einfach das Dokument durchgehen und sehen, wie wir die verbleibenden Schulden gegenüber den Mitarbeitern im Programm begleichen können.

Lassen Sie uns also ein Dokument erstellen „Auszug an die Bank“(Abschnitt „Zahlungen“) Wir geben den Zahlungsmonat an - Oktober, das Datum der Gehaltszahlung - 05.11.2016 (vorausgesetzt, es ist der 5. des Monats, in dem in dieser Organisation Gehälter gezahlt werden), wählen Sie im Feld „Bezahlen“ die Zahlung aus Option aus der vorgeschlagenen Liste „Gehalt pro Monat“. Im Feld „Gehaltsprojekt“ geben wir die Sberbank an. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Füllen“. In das Dokument werden diejenigen Mitarbeiter geladen, deren Zahlungsart in den Einstellungen wie für die gesamte Organisation festgelegt ist. im Rahmen des Gehaltsprojekts der Karte gutgeschrieben. In unserem Beispiel ist dies A.M. Ivanov. und Petrov N.S.

Zur Spalte "Auszahlen" Das Programm belastet den Mitarbeiter automatisch mit der Schuld, die zum Zeitpunkt des Ausfüllens dieser Abrechnung besteht. Die Einzelheiten zur Entstehung dieser Schuld können Sie einsehen, indem Sie in der Spalte „Zahlbar“ auf den Betrag doppelklicken, es öffnet sich ein Fenster „Das Gehalt eines Mitarbeiters bearbeiten“. Zum Beispiel für den Mitarbeiter A.M. Ivanov: aufgelaufene 12.228,71 Rubel (basierend auf dem Dokument „Rückstellung von Gehältern und Beiträgen“) + 1.683,49 Rubel (basierend auf dem Dokument „Krankheitsurlaub“) – 6.213,86 Rubel (vorausgezahlt) = 7.698,34 Rubel (Schulden an der Arbeitnehmer). Dies ist eine recht praktische Anzeigefunktion im Programm, die in ZUP 2.5 schmerzlich fehlte.

Aber kehren wir zu unserer Frage zurück. Im Fenster „Bearbeiten der persönlichen Einkommensteuer eines Arbeitnehmers“ Woraus sich dieser Betrag zusammensetzt, können Sie sehen. Ivanov A.M. Die zu überweisende persönliche Einkommensteuer betrug: 2.109 Rubel = 1.857 Rubel (im Dokument „Rückstellung von Gehältern und Beiträgen“ abgegrenzte persönliche Einkommensteuer) + 252 Rubel (im Dokument „Krankheitsurlaub“ abgegrenzte persönliche Einkommensteuer). In ZUP 2.5 fehlte diese Dekodierung ebenfalls sehr, jetzt in ZUP 3.1 (3.0) ist sie vorhanden.

Somit können Sie für alle Arbeitnehmer eine Aufschlüsselung der Entstehung der zu zahlenden Schulden und der abzuführenden Einkommensteuer einsehen. Es ist sehr bequem. Sehen wir uns das Dokument an „Auszug an die Bank.“

Jetzt erstellen wir ein Dokument im Programm 1C ZUP 3.1 (3.0). „Überweisungsaufstellung auf Konten“(Abschnitt „Zahlungen“) Wir geben auch den Zahlungsmonat an - Oktober, das Datum der Gehaltszahlung - 05.11.2016. Als nächstes geben wir im Feld „Lohn“ an, dass wir den Lohn für den Monat zahlen werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Füllen“. Das Dokument wird automatisch mit einem Mitarbeiter geladen, auf dessen Personalkarte die Zahlungsart „Durch Überweisung auf ein Bankkonto“ angegeben ist. In unserem Beispiel ist dies S.A. Sidorov. In der Spalte „Zu zahlen“ wird der zu zahlende Betrag und in der Spalte „Zu übertragende persönliche Einkommensteuer“ der Betrag der persönlichen Einkommensteuer angegeben. Sehen wir uns das Dokument an „Aufstellung der Überweisungen auf Konten.“

Zahlung gemäß dem Zwischenzahlungsdokument „Urlaub“ im 1C ZUP 8.3-Programm

In diesem Abschnitt analysieren wir, wie das Programm Zahlungen gemäß Zwischenzahlungsdokumenten vornimmt (einmalige Prämien, andere einmalige Rückstellungen, Urlaub, finanzielle Unterstützung usw.). Ich werde nicht alle zwischenvergleichlichen Dokumente berücksichtigen; wir werden uns nur auf ein Beispiel eines Dokuments konzentrieren "Urlaub".

Wir organisieren den Urlaub für den Mitarbeiter S.A. Sidorov. für den Zeitraum vom 10.11.2016 bis 24.11.2016. Das Dokument „Urlaub“ ist ein Personalabrechnungsdokument; es berechnet sofort die Höhe des Urlaubsgeldes und der darauf entfallenden Einkommensteuer. Die Zahlung des Urlaubs gemäß Artikel 136 des Arbeitsgesetzbuchs erfolgt spätestens drei Tage vor Urlaubsantritt. Das Programm hat automatisch das Zahlungsdatum – 07.11.2016 (drei Kalendertage vor Urlaubsbeginn) – eingetragen und angegeben, dass die Zahlung während des Zwischenzahlungszeitraums erfolgen soll. Das passt zu uns.

Sehen wir uns das Dokument an "Urlaub". Um nun die Tatsache der Zahlung des Urlaubsgeldes widerzuspiegeln, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche „Bezahlen“ im Dokument „Urlaub“ selbst und das Programm generiert „Überweisungsaufstellung auf Konten“(Der Mitarbeiter Sidorov S.A. gab die Art der Gehaltszahlung an – „Durch Überweisung auf ein Bankkonto“) und gab den zu zahlenden Betrag abzüglich der Einkommensteuer an. Es öffnet sich das entsprechende Fenster „Auszahlung des aufgelaufenen Gehalts“ und wir müssen nur noch dieses Dokument veröffentlichen.

Öffnen wir das Journal „Abrechnungen zur Lohnzahlung durch Überweisung auf ein Konto“ (Abschnitt „Zahlungen“) und sehen wir, dass wir tatsächlich ein Dokument erstellt haben „Überweisungsaufstellung auf Konten“. Lassen Sie uns prüfen, ob alles korrekt ausgefüllt ist. Zahlungsmonat - November, was zu zahlen ist - Urlaub, Zahlungsdatum - 07.11.2016, Zahlung an Mitarbeiter S.A. Sidorov, zu zahlender Betrag - 22.548 Rubel, zu überweisende Einkommensteuer - 3.369 Rubel. Alles ist richtig. Wenn Sie auf den Link „Ein Dokument“ klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem wir sehen, für welches konkrete Dokument diese Zahlung erfolgt. In diesem Beispiel handelt es sich um eine Zahlung im Rahmen des Dokuments „Urlaub“.

Wir könnten diese Abrechnung auch manuell aus dem Journal „Lohnauszahlungspläne durch Überweisung auf ein Konto“ selbst erstellen, obwohl die Methode, sie aus dem Dokument „Urlaub“ auszufüllen, schneller und bequemer ist.

Deshalb haben wir im heutigen Artikel mit Ihnen alle möglichen Methoden zur Zahlung von Gehältern untersucht, die vom Programm unterstützt werden, und mit Hilfe derer Dokumente die Tatsache der Zahlung im Programm widergespiegelt werden. Wir haben uns alle Möglichkeiten der Zuweisung eines Vorschusses angesehen und uns konkrete Beispiele für die Berechnung des Vorschusses, der geplanten Abzüge und der Einkommensteuer im Dokument angesehen „Rückstellung für die erste Monatshälfte“ und Vorauszahlung in den Dokumenten „Kontoauszug“ und „Kontoauszug“. Wir haben uns im Programm 1C ZUP 3.1 (3.0) angeschaut, wie man die Restschuld an einen Mitarbeiter nach Zahlung eines Vorschusses in den Dokumenten „Kontoauszug“ und „Kontoauszug“ begleichen kann und wie das geht Bezahlen Sie zwischenkontenbezogene Rückstellungen am Beispiel des Dokuments „Urlaub“.

In der nächsten Veröffentlichung werde ich Ihnen erzählen, wie die persönliche Einkommensteuerbuchhaltung im Programm 1C ZUP 3.1 (3.0) organisiert ist, es wird interessant!) Seien Sie gespannt auf Aktualisierungen der Website, bis zum nächsten Mal!

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Ein Vorschuss ist eine Vorauszahlung, die einem Mitarbeiter auf sein zukünftiges Gehalt gezahlt wird. Bei der Auszahlung des Gehalts des Arbeitnehmers wird der Vorschussbetrag abgezogen. In dieser Anleitung beschäftigen wir uns mit der Frage, wie ein Vorschuss in 1C ZUP berechnet wird.

Es ist sofort zu beachten, dass es drei verschiedene Berechnungsarten gibt. Die erste Methode heißt „Berechnung für die erste Monatshälfte“ und erfolgt hier im Verhältnis zur Anzahl der geleisteten Arbeitstage. Bei Auswahl dieser Option muss zunächst der Vorschuss berechnet werden. Die zweite Option ist „Fester Betrag“ und die dritte Option ist „Prozentsatz des Tarifs“. In den letzten beiden Fällen wird die geleistete Arbeitszeit nicht berücksichtigt.

Wenn Sie Fragen zum Thema Berechnung eines Vorschusses in 1C ZUP haben, stellen Sie diese in den Kommentaren unter dem Artikel, unsere Spezialisten werden versuchen, diese zu beantworten.

Die Art der Abgrenzung im Programm wird zunächst bei der Erstellung von Personaldokumenten, beispielsweise „Einstellung“, festgelegt. Wählen Sie auf der Registerkarte „Zahlung“ im Detail „Vorauszahlung“ eine der oben genannten Methoden aus. Bei Auswahl der dritten Option müssen Sie auch den Prozentsatz angeben; standardmäßig ist das Programm auf 40 % eingestellt.

Bei der Bewerbung über das Dokument „Einstellung nach Liste“, d.h. Bei gleichzeitiger Einstellung mehrerer Mitarbeiter wird die Art der Rückstellung in gleicher Weise angegeben.

Wenn für einen Mitarbeiter bereits eine der Methoden festgelegt ist, können Sie diese auch ändern und eine andere auswählen. Nutzen Sie dazu das Dokument „Änderung der Vorauszahlung“ aus der Rubrik „Gehalt“. Wir erstellen ein Dokument und tragen die notwendigen Angaben ein.

Wir geben die Organisation und den Monat an, ab dem die neue Zahlungsmethode oder ein anderer Vorauszahlungsbetrag angewendet wird, sofern sich die Zahlungsoption nicht geändert hat. Füllen Sie ggf. die Division aus und ändern Sie die Berechnungsmethode. Als nächstes fügen wir Mitarbeiter hinzu. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Größe festlegen“, um den Wert für alle Zeilen festzulegen. Dann führen wir das Dokument durch.

Die zweite Möglichkeit besteht darin, die Berechnungsmethode zu ändern. Gehen Sie dazu in den Bereich „Gehalt“ und wählen Sie den Punkt „Mitarbeitergehalt ändern“ aus. Klicken Sie anschließend auf „Erstellen“ und legen Sie den Vorgang „Lohn ändern“ fest. Geben Sie die Kopfzeilendetails ein.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Vorauszahlung ändern“ und wählen Sie eine der Methoden aus. Wir führen das Dokument durch. Eine dritte Möglichkeit zur Änderung der Methode ist auch über das Dokument „Personaltransfer“ möglich. Aktionen ändern

ähnlich.

Kommen wir als nächstes zur Abgrenzung. Für die Option „Berechnung für die erste Monatshälfte“ müssen Sie im Bereich „Gehalt“ den Punkt „Alle Rückstellungen“ auswählen. Klicken Sie anschließend auf „Erstellen“ und wählen Sie „Rückstellung für die erste Monatshälfte“.

Füllen Sie die Details in der Kopfzeile aus. Das Programm ersetzt automatisch das 15. Datum als Berechnungsdatum „bis“. Klicken Sie dann auf „Ausfüllen“. Das Dokument enthält die Rückstellungen und Abzüge, für die das entsprechende Kontrollkästchen aktiviert ist.

Das Dokument berechnet auch Abzüge und die Einkommensteuer. Es ist zu beachten, dass das Dokument keine Mitarbeiter umfasst, die aufgrund von Krankheit, Urlaub, Geschäftsreisen oder anderen Abwesenheiten abwesend waren. Bei Bedarf können die Daten manuell korrigiert werden. Dann führen wir das Dokument durch.

Hat der Mitarbeiter die Option „Festbetrag“ oder „Prozentsatz“ eingestellt, kann die Zahlung sofort erfolgen. Die Zahlung kann über eine Bank, auf Konten oder an einer Kasse erfolgen. Gehen wir zum Abschnitt „Zahlungen“ und wählen Sie „Alle Abrechnungen für Gehaltszahlungen“ aus. Klicken Sie anschließend auf „Erstellen“ und wählen Sie in unserem Beispiel das Dokument „Kontoauszug“ aus.

Geben Sie die Details des neuen Dokuments ein und wählen Sie „Vorauszahlung“ als Zahlung. Den tabellarischen Teil füllen wir mit Mitarbeitern aus.

Hallo liebe Blog-Leser. Im nächsten Artikel werden wir über Formationen und sprechen Vorauszahlung in einem Softwareprodukt „1C Gehalt und Personalmanagement“. In diesem Material werden zwei Automatisierungsmethoden zur Berechnung der Höhe der Vorauszahlungen an Mitarbeiter vorgeschlagen:

• Vorschuss in fester Höhe;
• Die Vorauszahlung für die erste Monatshälfte erfolgt proportional zu den geleisteten Arbeitstagen.

Ich möchte Sie auch an die globalen Einstellungen des Programms für Vorauszahlungen und die Grundsätze für die Arbeit mit dem Dokument erinnern "Gehalt zahlbar".

Ich möchte Sie daran erinnern, dass die Website bereits einen ziemlich detaillierten Überblick darüber bietet, wie 1C ZUP den Mitarbeitern der Organisation Gehälter zahlt: . Ich habe auch über die Einstellungen in den Abrechnungsparametern im Hinblick auf die Gehaltszahlungen geschrieben.

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Diese Option wird nach meinen Beobachtungen am häufigsten von Buchhaltern genutzt und ist auch hinsichtlich der Umsetzung im 1C-Gehalts- und Personalmanagementprogramm recht einfach. Die Durchführung erfolgt anhand eines Verzeichnisses „Mitarbeiter der Organisation“ und eines Dokuments "Gehalt zahlbar."

Zunächst müssen Sie im Verzeichnis „Mitarbeiter von Organisationen“ im Feld „Vorschuss“ den Betrag angeben, bei dem es sich um einen festen Vorschuss für jeden Mitarbeiter handelt.

Danach ist alles bereit, den Vorschuss zu bezahlen. Öffnen Sie das Dokument „Zahlungspflichtige Gehälter“.

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✅ CHECKLISTE zur Überprüfung der Lohn- und Gehaltsabrechnungen in 1C ZUP 3.1
VIDEO - monatlicher Selbstcheck der Buchhaltung:

✅ Lohn- und Gehaltsabrechnung in 1C ZUP 3.1
Schritt-für-Schritt-Anleitung für Anfänger:

In diesen Berichten sehen Sie Zahlungen in Höhe von insgesamt 74.390. Hierbei handelt es sich um die Auszahlung des Hauptteils der Gehälter an die Mitarbeiter für Januar, die im Februar erfolgten. Doch Vorauszahlungen bildeten am Monatsende eine Schuld für die Arbeitnehmer. Diese Schulden bleiben bestehen, bis wir den Lohn zahlen. Danach müssen Sie für die Zahlung des restlichen Gehalts zusätzlich das Dokument „Zahlungspflichtige Gehälter“ verwenden. Das Programm trägt automatisch die Zahlungsbeträge abzüglich der bereits gezahlten Anzahlung ein. Weitere Einzelheiten finden Sie ganz am Ende dieses Artikels.

Vorschuss für die erste Monatshälfte im Verhältnis zu den geleisteten Arbeitstagen

✅ Seminar „Lifehacks für 1C ZUP 3.1“
Analyse von 15 Life-Hacks für die Buchhaltung in 1C ZUP 3.1:

✅ CHECKLISTE zur Überprüfung der Lohn- und Gehaltsabrechnungen in 1C ZUP 3.1
VIDEO - monatlicher Selbstcheck der Buchhaltung:

✅ Lohn- und Gehaltsabrechnung in 1C ZUP 3.1
Schritt-für-Schritt-Anleitung für Anfänger:

Manchmal ist es notwendig, einen Vorschuss für einen halben Monat im Verhältnis zur geleisteten Arbeitszeit zu zahlen. Zu diesem Zweck verfügt das 1C-Gehalts- und Personalmanagementprogramm über spezielle Funktionen. Hierzu benötigen wir ein Dokument "Lohn-und Gehaltsabrechnung" und natürlich "Gehalt zahlbar".

Öffnen Sie das Dokument „Gehaltsabrechnung“. Es ist notwendig, den Monat der Abgrenzung und im Feld „Abgrenzungsmodus“ anzugeben Stellen Sie sicher, dass Sie „Erste Hälfte des aktuellen Monats“ auswählen.. Anschließend erhalten Sie über die Schaltfläche „Ausfüllen“ eine Liste der Mitarbeiter mit ihren Rückstellungen im tabellarischen Bereich und über die Schaltfläche „Berechnen“ die Berechnung der Vorauszahlung für die erste Monatshälfte. Bitte beachten Sie, dass Mitarbeiter nicht nur grundlegende geplante Rückstellungen als Rückstellungen haben, sondern auch zusätzliche geplante Rückstellungen (Mitarbeiterin Sidorova hat „Gehalt pro Tag“ und „Bonusprozentsatz des Gehalts“).

In diesem Fall wird auch die Einkommensteuer berechnet. Somit wird der Vorschuss abzüglich der Einkommensteuer berechnet.

Stellen wir sicher, dass der Vorschuss tatsächlich im Verhältnis zur geleisteten Arbeitszeit berechnet wird. Lassen Sie Mitarbeiterin Sidorova am 5. Februar auf eigene Kosten einen Tag frei nehmen. Wir werden dieses Ereignis anhand des Dokuments „Abwesenheit in der Organisation“ widerspiegeln.

Danach kehren wir zum Dokument „Gehaltsabrechnung“ zurück und berechnen den Vorschuss erneut.

Eines möchte ich ausdrücklich anmerken sehr wichtiger Umstand.

Nachdem Sie den Vorschuss im Dokument „Lohnabrechnung“ berechnet haben, müssen Sie ihn buchen und auf das Dokument verweisen "Gehalt zahlbar". Darin geben wir den Monat der Abgrenzung an und wählen im Feld „Bezahlen“ aus „Vorauszahlung für die erste Monatshälfte“. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausfüllen“. Infolgedessen wird der tabellarische Teil von Arbeitnehmern ausgefüllt, für die die Vorauszahlung für einen halben Monat abzüglich der Einkommensteuer berechnet wird.

Wie im ersten Fall entsteht nach der Veröffentlichung des Dokuments „Gehaltszahlung“ die Schuld des Arbeitnehmers gegenüber der Organisation. Wenn es nun an der Zeit ist, Ihr Gehalt für Februar zu berechnen, öffnen wir das Dokument „Gehaltsabrechnung“, füllen es aus und berechnen es. beachten Sie, dass sie wird für den gesamten Monat ab dem ersten Tag berechnet.

Öffnen wir den Bericht „Gehaltsabrechnung“ Und „Zusammenfassung der aufgelaufenen Gehälter“ für Februar.

Bitte beachten Sie, dass die Höhe des Vorschusses und die Höhe der Schulden gegenüber Arbeitnehmern, die durch die Lohn- und Gehaltsabrechnung entstanden sind, nahezu gleich sind. Die einzigen Unstimmigkeiten bestehen bei der Mitarbeiterin Sidorova, die in der ersten Monatshälfte einen Tag frei hatte, sodass die Höhe des Vorschusses geringer ist als die Schulden der Organisation ihr gegenüber für den Rest des Monats.

Der restliche Teil des Gehalts für Februar wird im März ausgezahlt und dieser Umstand wird im Dokument vermerkt "Gehalt zahlbar" in dem die Zahlungsart angegeben ist "Gehalt".

Diesen einzigartigen Mechanismus zur Berechnung eines Vorschusses für einen halben Monat bietet uns das Softwareprodukt Gehalts- und Personalmanagement.

Das ist alles für heute! Bald wird es neue interessante Materialien geben

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Die Vorauszahlung ist einer der einfachsten Vorgänge, die ein Lohnbuchhalter monatlich durchführt. Aber wie jede Operation, die regelmäßig durchgeführt wird, möchten Sie sie so arbeitsintensiv wie möglich gestalten, und natürlich so, dass die Berechnungen vollständig mit der geltenden Gesetzgebung übereinstimmen. In diesem Artikel spricht A.V. darüber, wie das Programm 1C: Salary and Personnel Management 8 seinen Benutzern bei der Lösung dieses Problems hilft. Yarvelyan (C Data Company, St. Petersburg).

Artikel 136 des Arbeitsgesetzbuches der Russischen Föderation

Arbeitsgesetzbuch der Russischen Föderation vom 09.08.2006 Nr. 1557-6

Umsetzung von Artikel 136 des Arbeitsgesetzbuches der Russischen Föderation

Vorabberechnungsverfahren

Artikel 136 des Arbeitsgesetzbuches der Russischen Föderation regelt die Zahlung von Löhnen mindestens halbmonatlich. Dieser Punkt wird vom Arbeitgeber oft als „zweimal im Monat“ verstanden, was im Allgemeinen falsch ist. Nach dem Arbeitsgesetzbuch der Russischen Föderation muss der Lohn mindestens alle 15 Tage gezahlt werden.

Es ist auch zu beachten, dass der Begriff „Vorschuss“ sowie das Verfahren zur Berechnung der Höhe des Vorschusses nicht im Arbeitsgesetzbuch der Russischen Föderation definiert sind. Allerdings hat der Föderale Dienst für Arbeit und Beschäftigung in seinem Schreiben vom 08.09.2006 Nr. 1557-6 unter Berufung auf den Beschluss des Ministerrats der UdSSR vom 23.05.1957 Nr. 566 „Über das Verfahren zur Lohnzahlung an Arbeitnehmer für die erste Monatshälfte“, gab eine Erklärung ab, wonach die Höhe der Vorauszahlung durch die Betriebsordnung, den Tarifvertrag und den Arbeitsvertrag bestimmt wird, bei der Festlegung der Höhe der Vorauszahlung jedoch tatsächlich die Zeit Dabei ist die vom Arbeitnehmer geleistete Arbeit (die tatsächlich geleistete Arbeit) zu berücksichtigen.

Die Einhaltung von Artikel 136 des Arbeitsgesetzbuchs der Russischen Föderation ist obligatorisch. Der Lohn muss dem Arbeitnehmer genau zweimal im Monat ausgezahlt werden; der Arbeitgeber hat kein Recht, den Vorschuss nicht zu zahlen, auch wenn ein entsprechender schriftlicher Antrag des Arbeitnehmers oder ein entsprechender Artikel im Arbeits- und Tarifvertrag vorliegt.

Typischerweise nutzen Unternehmen eine von drei Möglichkeiten zur Berechnung der Vorschusshöhe: einen für jeden Mitarbeiter festgelegten Festbetrag; Prozentsatz des Verdienstes des Arbeitnehmers (30-50 %); basierend auf den Ergebnissen der Verdienstberechnung für die erste Monatshälfte.

Im Programm „1C: Gehalts- und Personalmanagement 8“ sind zwei der oben genannten Möglichkeiten umgesetzt: ein Festbetrag und basierend auf den Ergebnissen der Gehaltsberechnung für die erste Monatshälfte.

Vorschuss - Festbetrag

Im Programm 1C: Gehalts- und Personalmanagement 8 erhält jeder Mitarbeiter einen ihm zustehenden festen Vorschussbetrag. Typischerweise beträgt der Vorschussbetrag etwa 40 % des Monatsverdienstes des Arbeitnehmers.

Sie können die Höhe des geplanten Vorschusses an einen Mitarbeiter direkt in Form einer Verzeichnisliste vergleichen Mitarbeiter. In diesem Fall wird das System automatisch für alle bestehenden Arbeitsverträge (Elemente des Verzeichnisses) installiert Mitarbeiter) einer bestimmten Person in einer bestimmten Organisation den gleichen Vorschussbetrag (Abb. 1).

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Informationen über die Höhe der Vorauszahlung werden im Informationsregister gespeichert (Abb. 2). Das Registerlistenformular kann über das Untermenü zur Ansicht und Bearbeitung geöffnet werden Kasse und Menübank Gehaltsberechnung auf Befehl Vorschüsse an Mitarbeiter von Organisationen. Die Höhe der geplanten Vorschüsse einer bestimmten Person kann durch Öffnen des Buttons ermittelt werden Go/Vorschüsse an Mitarbeiter von Organisationen Befehlsfeld des Kartenregisterformulars einer Person mit voreingestellter Auswahl.

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Es ist zu beachten, dass die Höhe des geplanten Vorschusses und die Höhe des Verdienstes des Arbeitnehmers aus Sicht des Programms in keinem Zusammenhang stehen. Das bedeutet, dass wir die Höhe des geplanten Vorschusses für den Mitarbeiter selbst festlegen und ihn anhand eines uns bekannten Algorithmus berechnen, dem Programm diese Formel jedoch nicht mitteilen. Wenn Sie also das Gehalt, den Stundensatz oder andere Parameter ändern, die sich auf die Höhe des Verdienstes auswirken, ändert sich die Höhe des geplanten Vorschusses erst dann, wenn wir ihn manuell ändern.

Beachten Sie auch, dass es sich bei dem geplanten Vorschuss im Sinne des Programms nicht um eine Rückstellung, sondern um eine Zahlung handelt. Daher ist das Dokument das einzige Dokument, das die Höhe des Vorschusses für den angegebenen Abrechnungszeitraum angibt (berechnet). .

Um ein Dokument automatisch auszufüllen An Organisationen zu zahlende Gehälter Für die Zahlung eines geplanten Vorschusses ist vor Ort ein Vorschuss erforderlich Zahlen angeben Geplanter Vorschuss. In diesem Fall wird beim automatischen Befüllen (Button Füllen) wird der tabellarische Teil des Dokuments mit einer Liste der Arbeitnehmer, die die im Dokument genannten Bedingungen erfüllen (Organisation, Abteilung, Art der Lohnzahlung usw.), und den entsprechenden Vorschussbeträgen aus dem Register ausgefüllt Vorschüsse an Mitarbeiter der Organisation. Wenn für einen Mitarbeiter kein geplanter Vorschuss festgelegt ist, wird dieser Mitarbeiter nicht in das Dokument aufgenommen.

Berücksichtigung von Fehlzeiten bei der Zahlung eines geplanten Vorschusses

Das Programm bietet die Möglichkeit, die Zahlung von Vorschüssen für Arbeitnehmer zu begrenzen, die in der ersten Monatshälfte aufgrund von Urlaub, Krankheit oder anderen Gründen vom Arbeitsplatz abwesend waren. Dieses Vorgehen steht nicht im Widerspruch zu den oben genannten gesetzlichen Normen, da es sich bei einem Vorschuss um eine Zahlung für die tatsächlich geleistete Arbeitszeit in der ersten Monatshälfte handelt und der Arbeitnehmer in diesem Fall im angegebenen Zeitraum nicht gearbeitet hat.

Die Auszahlung dieser Zeit erfolgt, sofern sie zahlungspflichtig ist, in Form von Abgeltungszahlungen (z. B. Urlaubsgeld) oder ganz allgemein bei der Auszahlung des Monatslohns.

Um eine solche Einschränkung anzuwenden, ist es in Form der Einrichtung von Abrechnungsparametern auf der Registerkarte erforderlich Lohnauszahlung Im Kapitel Geplanter Vorschuss Flagge setzen Berücksichtigen Sie Fehlzeiten und geben Sie das voraussichtliche Datum des geplanten Vorschusses an (siehe Abb. 3).

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Wenn der Arbeitnehmer vom Monatsanfang bis zum berechneten Datum des geplanten Vorschusses beim automatischen Ausfüllen des Dokuments nicht vollständig gearbeitet hat An Organisationen zu zahlende Gehälter, gibt das System eine Warnung aus (Abb. 4).

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Wenn der Arbeitnehmer vom Monatsanfang bis zum berechneten Datum des geplanten Vorschusses keine einzige Arbeitsstunde geleistet hat, wird dieser Arbeitnehmer nicht in das Dokument aufgenommen An Organisationen zu zahlende Gehälter zur Zahlung eines Vorschusses bei automatischer Vervollständigung eines Dokuments.

Wie oben erwähnt, berücksichtigt der beschriebene Mechanismus nicht etwaige Fehlzeiten von Mitarbeitern, sondern eine ganz bestimmte Liste davon. Beispielsweise hat die Abwesenheit eines Mitarbeiters aufgrund einer Dienstreise keinen Einfluss auf die Vorauszahlung.

Damit Fehlzeiten einen Einfluss auf die Berechnung des Vorschusses im Studiengang haben, muss die Art der Berechnung, durch die sie beschrieben wird, die folgenden Bedingungen erfüllen: Wechsel Art der Zeit auf dem Lesezeichen Zeit Der Berechnungstyp Formular muss auf eingestellt sein Arbeitslose Vollschichten und Geschäftsreisen(Abb. 5); Als Zeitart ist entsprechend dem Klassifikator eine der in Tabelle 1 aufgeführten Optionen zu wählen.

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Natürlich ist es jederzeit möglich, Lohnzeilen manuell zu bearbeiten, hinzuzufügen oder zu löschen.

Vorschuss für die erste Monatshälfte

Eine andere Möglichkeit, die Höhe des Vorschusses zu ermitteln, besteht darin, den tatsächlichen Verdienst des Arbeitnehmers für die erste Monatshälfte zu berechnen. Dafür ist der Abgrenzungsmodus konzipiert. Erste Hälfte des aktuellen Monats im Dokument Berechnung der Gehälter für Mitarbeiter von Organisationen.

Das Dokument berechnet alle geplanten Rückstellungen und Abzüge sowie die Einkommensteuerbeträge aus diesen Rückstellungen, wie bei der üblichen Gehaltsberechnung für den aktuellen Monat. Im Gegensatz zur üblichen Berechnung wird der Berechnungszeitraum vom 1. bis zum benutzerdefinierten Datum des aktuellen Monats angenommen, der im Bereich vom 11. bis zum 22. liegt. Standardmäßig bietet das System den Zeitraum vom 1. bis zum 15. an aktuellen Monat (siehe Abb. 6).

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Obwohl das Dokument nach der Berechnung äußerlich dem am Monatsende berechneten Dokument sehr ähnlich ist, sind die Bewegungen in den Registern unterschiedlich. Mit anderen Worten: Die Tatsache der Berechnung und Buchung dieses Dokuments wird in keiner Weise auf der Lohnabrechnung berücksichtigt. Das Dokument führt Bewegungen im Dienstregister durch, deren Informationen zum späteren Ausfüllen der Lohn- und Gehaltsabrechnung für die Zahlung des Vorschusses bestimmt sind. Beim Buchen eines Dokuments Berechnung der Gehälter der Mitarbeiter von Organisationen für die erste Monatshälfte, werden die Beträge der Rückstellungen abzüglich der Einkommensteuer berücksichtigt, sonstige Abzüge und Darlehen werden nicht berücksichtigt.

Zur Zahlung des Vorschusses wird wie im vorherigen Fall ein Dokument erstellt An Organisationen zu zahlende Gehälter, wird die Zahlungsart angegeben Vorauszahlung für die erste Monatshälfte. Der Beleg wird automatisch mit den beim Buchen des Belegs erhaltenen Daten ausgefüllt .

Sie können eine Gehaltsabrechnung direkt aus einem Dokument erstellen Berechnung der Gehälter für Mitarbeiter von Organisationen per Button Erstellen Sie Dokumente zur Gehaltszahlung in der oberen Befehlsleiste.

Fortschritte im Management Accounting

Im Rahmen des Management Accounting ist nur ein Mechanismus zur Zahlung von Vorschüssen implementiert – geplant. Sie können die Höhe des geplanten Vorschusses für einen Mitarbeiter im Management Accounting im Informationsregister festlegen Vorschüsse an Mitarbeiter.

Sie können das Anmeldeformular über das Menü öffnen Gehen Verzeichniselementformulare Einzelpersonen oder über den Befehl Auszahlung von Gehältern/Vorschüssen an Mitarbeiter Speisekarte Abrechnungen mit Personal.

Bei Zahlung eines Vorschusses wird automatisch ein Dokument ausgefüllt Gehalt zahlbar mit Zahlungsart Geplanter Vorschuss. Bei der Zahlung eines Managementvorschusses berücksichtigt das Programm etwaige Nichterscheinen nicht automatisch. Alle Änderungen am Vorschussbetrag müssen manuell vorgenommen werden.

Vereinfachte Abrechnung gegenseitiger Abrechnungen

Wenn man über die Nuancen der Gehaltszahlung an Mitarbeiter spricht, kann man die neuen Möglichkeiten, die den Benutzern in den neuesten Konfigurationsversionen geboten werden, nicht außer Acht lassen.

Jetzt können Benutzer die Abwicklung von Gehaltszahlungen im Programm vereinfachen und müssen keine Zahlungsaufträge und Geldbelege ausstellen.

Um den vereinfachten Mechanismus zu „aktivieren“, gehen Sie einfach zu den Buchhaltungseinstellungen auf der Registerkarte Lohnauszahlung Flagge setzen Vereinfachte Abrechnung gegenseitiger Abrechnungen.

Die vereinfachte Buchhaltung kann je nach Bedarf auf eine oder mehrere Organisationen angewendet werden. Wenn die vereinfachte Abrechnung der gegenseitigen Abrechnungen aktiviert ist, ist die Tatsache der Lohnzahlung im Informationssystem die Buchung eines Belegs An Organisationen zu zahlende Gehälter.

Gleichzeitig ändert sich das Erscheinungsbild der Gehaltsabrechnung selbst etwas – die Spalte verschwindet Dokumentieren, und in der Spalte Markieren Beim Ausfüllen wird der Standardwert in allen Zeilen festgelegt Bezahlt.

Als Datum der Lohnzahlung im Rahmen eines solchen Systems gilt das Datum der Lohn- und Gehaltsabrechnung.

Im Management Accounting ist eine vereinfachte Abrechnung der gegenseitigen Abrechnungen noch nicht vorgesehen.