KUJDES: artikull i ngjashëm në 1C ZUP 2.5 -

Përshëndetje të dashur vizitorë të faqes. Sot në botimin tonë të ardhshëm do të vazhdojmë të diskutojmë Karakteristikat e kontabilitetit në 1C ZUP 3.1 (3.0), domethënë, le të flasim për cilësimet pagesat e pagave. Le të shohim shembuj specifik të paradhënies (të gjitha metodat e paradhënies) dhe pagës. Le të shohim të gjitha opsionet e pagesës së pagave të mbështetura nga programi që janë të pranishme në ZUP 3.0 (3.1):

• në kuadër të projektit të pagave - dokumenti "Deklaratë në Bankë",
• me transferim në një llogari bankare arbitrare - dokumenti "Deklarata e transfertave në llogari",
• përmes arkës - dokumenti "Deklaratë për arkëtarin",
• përmes distributorit - dokumenti "Deklarata e pagesës përmes distributorit".

Ne do të shqyrtojmë gjithashtu tiparet kryesore të pasqyrimit të pagesave të pagave në ZUP edicionin 3, të cilat e dallojnë atë nga 1C ZUP edicioni 2.5.

✅

✅

Nëse zgjedhim pagesën përmes arkës, atëherë fakti i pagesës së pagave për punonjësit e kësaj organizate duhet të pasqyrohet në një dokument. "Deklaratë në arkë" në seksionin "Pagesat". Nëse zgjedhim të paguajmë pagat me kreditimin e kartës, atëherë ky fakt pasqyrohet në dokument "Deklaratë në bankë". Në shembullin tonë, ne do të zgjedhim pagesën me "Kredi në kartë". Këtu do të tregojmë menjëherë Projektin e Pagave në kuadër të të cilit do të pasqyrohet kjo pagesë. Kjo fushë është opsionale, por nëse duam që programi të na lejojë automatikisht të gjenerojmë direkt nga 1C ZUP regjistrohet për ngarkim në bankën e klientit, atëherë ky informacion duhet të plotësohet.

Ne mund të krijojmë një projekt pagash përmes seksionit “Pagesat” në drejtori "Projektet e pagave". Le të shtojmë, për shembull, një "Projekt pagash" - le ta quajmë "Sberbank". Në fakt në 1C ZUP 3.0 (3.1) Ju mund të krijoni disa projekte pagash në të njëjtën kohë, nëse organizata përdor shërbimet e disa bankave dhe të pasqyrojë pagesat në kontekstin e këtyre projekteve, d.m.th. do të mund të gjenerohet një dokument i veçantë për pagesë brenda çdo projekti pagash "Deklaratë në bankë".

Pra, në informacionin në lidhje me projektin e pagave, duhet të tregoni emrin e bankës, kontrolloni kutinë Përdorni shkëmbimin elektronik të dokumenteve(nëse duam të ngarkojmë fletëpagesat në një skedar për dërgim në bankë dhe të shkarkojmë skedarët e konfirmimit nga banka), plotësoni informacionin për bankën, si dhe për marrëveshjen e lidhur. Pasi të regjistrojmë dokumentin "Sberbank (Projekti i pagave)", ai menjëherë do të jetë i disponueshëm për zgjedhje në fushën "Projekti i pagave" në cilësimet "Kontabiliteti dhe pagesa e pagave" në informacionin e organizatës, si dhe kur plotësoni "Deklarata". në bankë” dokument.

Nëse organizata jonë ka një divizion të cilit i bëhet pagesa jo në kuadër të Projektit të Pagave, por, për shembull, përmes një arkë, atëherë është e nevojshme të vendosni këtë mënyrë pagese në cilësimet e kësaj ndarje. Le të shkojmë te seksioni "Cilësimet", hapim drejtorinë "Ndarjet", zgjidhni ndarjen që na nevojitet dhe në skedën "Kontabiliteti dhe lista e pagave" Do të shohim grupin e cilësimeve "Pagesa e pagave për punonjësit e departamentit". Si parazgjedhje, këto cilësime vendosen në metodën e specifikuar në cilësimet për organizatën në tërësi. Por ne mund ta ripërcaktojmë atë. Metodat e mëposhtme të pagesës janë të disponueshme: përmes një arkë, me kreditimin e një karte ose përmes një distributori.

Më vete, do të doja të shpjegoja mënyrën e pagesës "Përmes distributorit". Në cilësimet për organizatën në tërësi, kjo metodë nuk ishte e disponueshme për ne, por në cilësimet e ndarjes tashmë mund të zgjedhim këtë opsion dhe të tregojmë në fushë individin specifik që do të jetë shpërndarësi në këtë ndarje. Nëse ka disa shpërndarës të tillë, atëherë ne mund të pasqyrojmë pagesën e pagave në kontekstin e këtyre shpërndarësve. Nëse vendosim të bëjmë një pagesë përmes shpërndarësit, atëherë për faktin e pagesës është e nevojshme të përdorim dokumentin "Fleta e pagesës përmes distributorit"(seksioni "Pagesat")

Në shembullin tonë, ekziston vetëm një ndarje, kështu që ne do të zgjedhim mënyrën e pagesës "Si e gjithë organizata", d.m.th. kreditohet në kartë si pjesë e projektit të pagave.

Në fushën përkatëse, plotësoni emrin e bankës dhe numrin e llogarisë personale. Le të ruajmë ndryshimet.

Tani fakti i pagesës së pagave për punonjësit Sidorov S.A. ne do të pasqyrojmë dokumentin (seksioni "Pagesat"). Ky dokument nuk duhet të ngatërrohet me dokumentin “Deklaratë në Bankë”. Dokumenti "Deklarata e transfertave në llogari" pasqyron pagesën në llogarinë personale bankare të punonjësit dhe dokumenti "Deklaratë në bankë" pasqyron pagesën në kuadër të projektit të pagave. Këto dokumente do t'i shikojmë më në detaje kur të shikojmë pagesën e paradhënieve dhe pagave për punonjësit duke përdorur shembuj specifikë.

Pra, ne kemi shqyrtuar me ju të gjitha metodat e pagimit të pagave të mbështetura në 1C ZUP 3.0 (3.1):

1. Nëpërmjet arkës (dokument Deklaratë në arkë)
2. Nëpërmjet shpërndarësit (dokument Fleta e pagesës nëpërmjet distributorit)
3. Me transferim në një llogari bankare arbitrare (dokument Pasqyra e transfertave në llogari)
4. Duke kredituar kartën si pjesë e projektit të pagës (dokument Deklaratë në bankë)

E përsëris se mënyrat e pagesës së pagave mund të vendosen:

• për organizim,
• për njësinë,
• për një punonjës.

Cilësimet e specifikuara për një punonjës kanë përparësi më të lartë se cilësimet e specifikuara për një departament ose për organizatën në tërësi. Cilësimet e specifikuara për departamentin kanë prioritet më të lartë se cilësimet e specifikuara për organizatën, d.m.th. programi para së gjithash gjurmon se cilat cilësime janë vendosur për punonjësin, pastaj për departamentin dhe vetëm më pas për organizatën.

Metodat për caktimin e një pagese paradhënie të përdorura në programin 1C ZUP 3.1 (3.0)

✅

✅ LISTA KONTROLLUESE për kontrollimin e llogaritjeve të listës së pagave në 1C ZUP 3.1
VIDEO - vetë-kontroll mujor i kontabilitetit:

✅ Llogaritja e listës së pagave në 1C ZUP 3.1
Udhëzime hap pas hapi për fillestarët:

Ne kemi vendosur cilësimet e nevojshme për shembullin tonë për vendet ku paguhen pagat; tani do të shikojmë se si të pasqyrojmë faktin e një pagese paradhënie në program. Sipas ligjit, pagesa e pagave duhet të bëhet të paktën dy herë në muaj, paradhënie është pikërisht pagesa për gjysmën e parë të muajit. Së pari, duhet të vendosni mënyrën e llogaritjes së paradhënies që është e nevojshme për punonjësit tanë.

Përparimi mund të caktohet në 3 mënyra:

1. Llogaritur për gjysmën e parë të muajit
2. Shuma fikse
3. Përqindja e listës së pagave të punonjësit

Fillimisht, në program, opsioni i pagesës së një paradhënie i caktohet punonjësit në dokumentin " Rekrutimi» në skedën "Pagesa" në fushën "Avans".

Kur zgjidhni një opsion "Shuma fikse", në fushë tregojmë shumën specifike që do të përfshihet gjatë plotësimit të dokumentit “Pasqyra...” me llojin e pagesës “Avansë”.

Kur zgjidhni një opsion "Përqindja e tarifës", në fushë duhet të tregoni përqindjen që do të llogaritet nga Fondi i Pagave (WF). Ato. gjatë plotësimit të dokumentit “Deklaratë...” me llojin e pagesës “Avansë”, programi do të kërkojë listën e pagave të punonjësit dhe përqindjen e paradhënies dhe në bazë të këtyre të dhënave do të llogarisë paradhënien gjatë plotësimit të “Deklaratës. ..”.

Kur zgjidhni opsionin, nuk keni nevojë të tregoni ndonjë tregues, por para se të plotësoni "Deklarata ..." për pagesën e paradhënies, duhet të vendosni një dokument tjetër të ndërmjetëm (seksioni "Paga" - ditari i dokumentit "Akrualet për gjysmën e parë të muajit”).

Vlen gjithashtu të theksohet se programi 1C ZUP 3.1 (3.0) Metodat e pagimit të paradhënieve të caktuara për punonjësit në dokumentin "Punësimi" mund të ndryshohen:

1. Dokumenti Transferimi i personelit(seksioni "Personeli" - ditari i dokumenteve "Pranimet, transferimet, shkarkimet"). Në skedën "Pagesa", kontrolloni kutinë dhe tregoni një metodë të re për llogaritjen e paradhënies.
2. Dokumenti Ndryshimet në paga(seksioni "Pagat" - regjistri i dokumenteve "Ndryshimet në pagën e punonjësve"). Ashtu si në dokumentin "Transferimi i personelit", kontrolloni kutinë dhe tregoni një metodë të re për llogaritjen e paradhënies.
3. Dokumenti Ndryshimi paraprak. Ky dokument mund të aksesohet nga menyja kryesore "Të gjitha funksionet" (për fat të keq, nuk është i disponueshëm në panelet e navigimit), ju lejon të ndryshoni menjëherë metodën e llogaritjes së paradhënies nga një muaj i caktuar për një grup punonjësish, duke zgjedhur nga lista e punonjësve. Ky është një dokument më i përshtatshëm se dokumentet "Transferimi i personelit" dhe "Ndryshimi i pagave" nëse disa ose të gjithë punonjësit duhet të ndryshojnë metodën e llogaritjes së paradhënies.

Llogaritja e paradhënies në dokumentin "Akrual për gjysmën e parë të muajit"

✅ Seminari "Lifehacks për 1C ZUP 3.1"
Analiza e 15 hakimeve të jetës për kontabilitet në 1C ZUP 3.1:

✅ LISTA KONTROLLUESE për kontrollimin e llogaritjeve të listës së pagave në 1C ZUP 3.1
VIDEO - vetë-kontroll mujor i kontabilitetit:

✅ Llogaritja e listës së pagave në 1C ZUP 3.1
Udhëzime hap pas hapi për fillestarët:

Për të gjithë punonjësit, sipas kushteve të shembullit, ne do të caktojmë një mënyrë pagese paradhënie - "Llogaritja për gjysmën e parë të muajit". Përpara llogaritjes së paradhënies për muajin tetor, është e nevojshme të futen në program të gjitha tarifat e ndërpagesave dhe zbritjet e paguara së bashku me paradhënien. Vendosni të gjitha devijimet nga orari i punës (të cilat duam t'i marrim parasysh gjatë llogaritjes së paradhënies), gjithashtu vendosni të gjitha ndryshimet e personelit dhe ndryshimet në llogaritjet e planifikuara për periudhën nga 01 deri në 15.

Tani le të krijojmë një dokument «(seksioni "Paga"). Është shumë i ngjashëm me dokumentin "Llogaritja e pagave dhe kontributeve": tregojmë muajin tetor për të cilin do të llogaritet paradhënie, datën në fushën "Llogaritja e gjysmës së parë të muajit deri" - mesi i muaji (15.10.2016) plotësohet automatikisht në program. Klikoni butonin "Mbush" dhe programi do të llogarisë paradhënien për ata punonjës të cilëve u është caktuar mënyra e pagesës "Llogaritur për gjysmën e parë të muajit."

Llogaritja bëhet përpara datës së caktuar, d.m.th. Është marrë parasysh koha e punuar nga punonjësit për periudhën prej datës 01.10. deri në 15.10. Në dokument " Akruale për gjysmën e parë të muajit" përfshin të gjitha llogaritjet e planifikuara, cilësimet e të cilave tregojnë se ato janë të përllogaritura gjatë llogaritjes së gjysmës së parë të muajit. Hapni detajet e llogaritjes duke klikuar në butonin "Trego detajet e llogaritjes", dhe ne do të analizojmë llogaritjen e punonjësve tanë. Ju kujtoj se shembulli mbi bazën e të cilit po shqyrtojmë këtë temë u fillua në artikullin e mëparshëm:.

Për shembull, le të shohim punonjësin A.M. Ivanov, i cili u punësua më 10 tetor. Prandaj, paradhënie llogaritet për ditët e punuara në periudhën nga 10.10 deri në 15.10, d.m.th. në 5 ditë. Llogaritja bëhet në përputhje me formulën Paga*Pjesa e punonjësit me kohë të pjesshme*TimeInDays/Normal Days:

30000*1*5/21=7142,86 rubla.

Gjithashtu në dokument " Akruale për gjysmën e parë të muajit" Llogariten të gjitha zbritjet e planifikuara dhe merret parasysh tatimi mbi të ardhurat personale (tabela e tatimit mbi të ardhurat personale) për periudhën nga 01.10. deri në 15.10. Në skedën "Zbritjet" shohim shumën e zbritjes së caktuar sipas shkrimit të ekzekutimit për punonjësit N.S. Petrov.

Shuma e tatimit mbi të ardhurat personale në këtë dokument është si një llogaritje paraprake e tatimit në mënyrë që parapagimi të plotësohet duke marrë parasysh tatimin mbi të ardhurat personale. Por reale tatimi mbi të ardhurat personale nuk do të llogaritet dhe mbahet në burim kur grumbullohet dhe paguhet një paradhënie. Gjithashtu, llogaritja reale e pagës në dokument nuk kryhet, por llogaritet vetëm shuma e paradhënies, d.m.th. me pagesën përfundimtare për të gjithë muajin (tetor), me rastin e plotësimit të dokumentit “të gjitha llogaritjet nga 01.10 deri më 15.10 do të llogariten sërish. Këtu bëhet një llogaritje e ndërmjetme e shumës që duhet paguar paraprakisht. Pas plotësimit të dokumentit Akruale për gjysmën e parë të muajit" ne nuk do të shohim akruale në raportet e pagave, edhe nëse gjenerojmë fletëpagesën e një punonjësi, gjithashtu nuk do të tregojë akruale dhe tatimin mbi të ardhurat personale për këtë periudhë.

Pra, le të ekzekutojmë dokumentin " Akruale për gjysmën e parë të muajit", dhe tani mund të fusim deklarata për paradhënie.

Pagesa paraprake në programin 1C ZUP 3.0 (3.1) në dokumentet "Deklaratë në Bankë" dhe "Deklaratë e Transfereve në Llogari"

Le të shkojmë te seksioni "Pagesat" dhe të krijojmë një dokument "Deklaratë në bankë", në të cilën tregojmë muajin e pagesës (tetor), në fushën "Paguaj", zgjidhni nga lista e propozuar e pagesave - Shpenzimet e parapaguara. Sigurohuni që të tregoni projektin e pagave, në shembullin tonë është Sberbank dhe klikoni butonin "Mbush". Programi do të plotësojë automatikisht dokumentin me ata punonjës, mënyra e pagesës së të cilëve është caktuar në cilësimet e organizatës, d.m.th. duke kredituar në kartë në kuadër të një projekti pagash (në shembullin tonë, ky është punonjësi Ivanov dhe Petrov). Llogaritë personale të punonjësve të hapura në këtë bankë në kuadër të projektit të pagave do të ngarkohen në kolonën “Numri i llogarisë personale”.

Në mënyrë që këto fatura të ngarkohen automatikisht në dokument "Deklaratë në bankë", duhet të shkoni në kartën e punonjësit (seksioni Personeli - Drejtoria e punonjësve), të hapni lidhjen "Pagesat, kontabiliteti i kostos" dhe të plotësoni fushën "Numri i llogarisë personale".

Ju gjithashtu mund të përdorni një opsion tjetër për futjen e llogarive personale në program. Ekziston një shërbim i veçantë në seksionin "Pagesat". "Hyrja e llogarive personale". Ne tregojmë projektin e pagave, në shembullin tonë është Sberbank dhe përdorim butonin "Shto" për të plotësuar punonjësit e nevojshëm. Është shumë i përshtatshëm për të përdorur këtë dokument nëse keni nevojë të futni llogari personale për një numër të madh punonjësish.

Tani le të shkojmë në seksionin "Pagesat" dhe të krijojmë një dokument. Futni muajin e pagesës tetor, në fushën "Paguaj" do të zgjedhim gjithashtu nga lista e propozuar e pagesave - Shpenzimet e parapaguara, Në fushën "Banka" ne tregojmë bankën që na nevojitet nga lista. Një llogari u hap në PJSC SBERBANK me punonjësin S.A. Sidorov. dhe në kartën e punonjësit thuhet se pagesat duhet të bëhen në llogarinë e tij personale, hapur në këtë bankë. Prandaj, kur klikoni butonin "Mbush", programi do të plotësojë automatikisht ata punonjës që kanë hapur llogari në këtë bankë të veçantë. Në shembullin tonë, kjo është S.A. Sidorov. Le të krijojmë dokumentin "Pasqyra e transfertave në llogari".

Pagesa e pagave për të gjithë muajin, duke marrë parasysh paradhënien e paguar tashmë në programin 1C ZUP 3.0

Para llogaritjes së pagave për të gjithë muajin, është e nevojshme të futni në program të gjitha ndryshimet në llogaritjet e planifikuara dhe zbritjet e punonjësve, si dhe të gjitha lëvizjet e personelit. Regjistroni të gjitha ndryshimet në oraret e punës; nëse është e nevojshme, vendosni oraret individuale për punonjësit. Futni të gjitha devijimet nga oraret dhe të gjitha tarifat dhe zbritjet një herë. Tani mund të plotësojmë dokumentin " Llogaritja e pagave dhe kontributeve”. Unë kam diskutuar tashmë në detaje se si dokumenti llogarit automatikisht pagat, duke marrë parasysh llogaritjet e planifikuara të vendosura, oraret e punës, zbritjet dhe mungesat e punonjësve. Unë po e konsideroj shembullin e sotëm mbi të njëjtën bazë, kështu që ne nuk do të analizojmë llogaritjet. Le të kalojmë vetëm dokumentin dhe të shohim se si të paguajmë borxhin e mbetur ndaj punonjësve në program.

Pra, le të krijojmë një dokument "Deklaratë në bankë"(seksioni "Pagesat") Ne tregojmë muajin e pagesës - tetor, datën e pagesës së pagës - 11/05/2016 (duke supozuar se paga në këtë organizatë paguhet në ditën e 5-të), në fushën "Paguaj", zgjidhni opsionin e pagesës nga propozimi listë "Paga në muaj". Në fushën "Projekti i pagave" do të tregojmë Sberbank. Klikoni në butonin "Plotësoni". Ata punonjës, mënyra e pagesës së të cilëve është caktuar në cilësimet si për të gjithë organizatën, do të ngarkohen në dokument, d.m.th. kreditohet në kartë si pjesë e projektit të pagave. Në shembullin tonë, ky është A.M. Ivanov. dhe Petrov N.S.

Në kolonë "Për të paguar" Programi ngarkon automatikisht borxhin ndaj punonjësit që ekziston në momentin e plotësimit të kësaj deklarate. Ju mund të shikoni detajet e formimit të këtij borxhi duke klikuar dy herë në shumën në kolonën "E pagueshme", do të hapet një dritare "Redaktimi i pagës së një punonjësi". Për shembull, për punonjësin A.M. Ivanov: përllogaritur 12,228,71 rubla (bazuar në dokumentin "Rritja e pagave dhe kontributeve") + 1,683,49 rubla (bazuar në dokumentin "Leja e sëmurë") - 6,213,86 rubla (parapaguar 69 rubla deri në 3 de. punonjësi). Ky është një veçori mjaft e përshtatshme shikimi në program, e cila mungonte shumë në ZUP 2.5.

Por le të kthehemi te pyetja jonë. Në dritare "Redaktimi i tatimit mbi të ardhurat personale të një punonjësi" Ju mund të shihni se nga përbëhet kjo shumë. Ivanov A.M. Tatimi mbi të ardhurat personale që do të transferohej ishte: 2,109 rubla = 1,857 rubla (taksa mbi të ardhurat personale e përllogaritur në dokumentin "Rritja e pagave dhe kontributeve") + 252 rubla (taksa mbi të ardhurat personale e përllogaritur në dokumentin "Leja e sëmurë"). Edhe në ZUP 2.5 ky dekodim mungonte shumë, tani në ZUP 3.1 (3.0) është aty.

Kështu, për të gjithë punonjësit, mund të shikoni një përmbledhje të formimit të borxhit që duhet paguar dhe tatimit mbi të ardhurat personale që do të transferohen. Është shumë komode. Le të shqyrtojmë dokumentin "Deklaratë në bankë".

Tani le të krijojmë një dokument në programin 1C ZUP 3.1 (3.0). “Pasqyra e transfertave në llogari”(seksioni "Pagesat") Do të tregojmë gjithashtu muajin e pagesës - Tetor, datën e pagesës së pagës - 11/05/2016. Më pas, në fushën "Paguaj", tregojmë se do të paguajmë pagat për muajin. Klikoni butonin "Mbush". Dokumenti do të ngarkohet automatikisht me një punonjës, karta personale e të cilit tregon mënyrën e pagesës së pagës "Me transferim në një llogari bankare". Në shembullin tonë, kjo është S.A. Sidorov. Kolona "Për t'u paguar" do të tregojë shumën që duhet paguar dhe në kolonën "Tatimi mbi të ardhurat personale që do të transferohet" do të tregojë shumën e tatimit mbi të ardhurat personale. Le të shqyrtojmë dokumentin “Pasqyra e transfertave në llogari”.

Pagesa sipas dokumentit të ndërpagesës "Pushime" në programin 1C ZUP 8.3

Në këtë pjesë, ne do të analizojmë se si programi kryen pagesat sipas dokumenteve të ndërpagesave (shpërblime një herë, akruale të tjera një herë, pushime, ndihmë financiare, etj.). Unë nuk do t'i konsideroj të gjitha dokumentet ndërvendosje; ne do të përqendrohemi vetëm në një shembull të një dokumenti "Pushime".

Ne do të organizojmë pushimin për punonjësin S.A. Sidorov. për periudhën nga 10.11.2016 deri më 24.11.2016. Dokumenti "Pushime" është një dokument kontabël i personelit, ai llogarit menjëherë shumën e pagës së pushimeve dhe tatimit mbi të ardhurat personale për këto pagesa pushimesh. Pagesa për pushime në përputhje me nenin 136 të Kodit të Punës bëhet jo më vonë se tre ditë para fillimit të tij. Programi plotësoi automatikisht datën e pagesës - 11/07/2016 (tre ditë kalendarike para fillimit të pushimeve) dhe tregoi se pagesa duhet të bëhet gjatë periudhës së ndërpagesës. Kjo na përshtatet.

Le të shqyrtojmë dokumentin "Pushime". Tani, për të pasqyruar faktin e pagesës së pagesës së pushimeve, thjesht klikoni në butonin "Paguaj" në vetë dokumentin "Pushime" dhe programi do të gjenerojë “Pasqyra e transfertave në llogari”(punonjësi Sidorov S.A. tregoi mënyrën e pagesës së pagës - "Me transferim në një llogari bankare") duke treguar shumën që duhet paguar minus tatimin mbi të ardhurat personale. Do të hapet dritarja përkatëse "Pagesa e pagës së përllogaritur" dhe gjithçka që duhet të bëjmë është të postojmë këtë dokument.

Le të hapim revistën "Deklarata për pagesën e pagave me transferim në një llogari" (seksioni "Pagesat") dhe të shohim që në të vërtetë kemi krijuar një dokument “Pasqyra e transfertave në llogari”. Le të kontrollojmë nëse gjithçka është plotësuar saktë. Muaji i pagesës - Nëntor, çfarë të paguani - Pushime, data e pagesës - 11/07/2016, pagesa për punonjësin S.A. Sidorov, shuma për t'u paguar - 22,548 rubla, tatimi mbi të ardhurat personale që do të transferohet - 3,369 rubla. Kjo është e drejtë. Kur klikoni në lidhjen "Një dokument", do të hapet një dritare në të cilën do të shohim se për cilin dokument specifik është bërë kjo pagesë. Në këtë shembull, kjo është një pagesë sipas dokumentit "Pushime".

Ne gjithashtu mund ta krijojmë këtë deklaratë manualisht nga vetë ditari "Orafat për pagesën e pagave me transferim në një llogari", megjithëse mënyra e plotësimit të saj nga dokumenti "Pushime" është më e shpejtë dhe më e përshtatshme.

Pra, në artikullin e sotëm, ne shqyrtuam me ju të gjitha metodat e mundshme të pagimit të pagave të mbështetura nga programi, si dhe me ndihmën e të cilave dokumente pasqyrohet fakti i pagesës në program. Ne shikuam të gjitha mënyrat e mundshme për të caktuar një paradhënie, shikuam shembuj specifik se si llogariten paradhëniet, zbritjet e planifikuara dhe tatimi mbi të ardhurat personale në dokument "Akrual për gjysmën e parë të muajit" dhe paradhënie në dokumentet “Deklaratë në Bankë” dhe “Pasqyra e Transfereve në Llogari”. Ne shikuam se si, në programin 1C ZUP 3.1 (3.0), t'i paguajmë borxhin e mbetur një punonjësi pasi të keni paguar një paradhënie në dokumentet "Deklarata në Bankë" dhe "Deklarata e Transfereve në Llogari", si dhe si të paguaj akrualet e ndërllogarisë duke përdorur shembullin e dokumentit "Pushime".

Në botimin tjetër do t'ju tregoj se si është organizuar kontabiliteti i tatimit mbi të ardhurat personale në programin 1C ZUP 3.1 (3.0), do të jetë interesante!) Qëndroni të sintonizuar për përditësimet e faqes, shihemi herën tjetër!

Dërgo këtë artikull në emailin tim

Një paradhënie është një parapagim që i jepet një punonjësi kundrejt pagës së ardhshme. Gjatë pagesës së pagës së punonjësit, do të zbritet shuma e paradhënies. Në këtë udhëzim do të shqyrtojmë pyetjen se si të llogarisim një paradhënie në 1C ZUP.

Duhet të theksohet menjëherë se ekzistojnë tre lloje të ndryshme të llogaritjes. Metoda e parë quhet "Llogaritja për gjysmën e parë të muajit", këtu kryhet në përpjesëtim me numrin e ditëve të punuara. Nëse zgjidhet ky opsion, fillimisht duhet të llogaritet parapagimi. Opsioni i dytë është “Shuma fikse” dhe opsioni i tretë është “Përqindja e tarifës”. Në dy rastet e fundit nuk merret parasysh koha e punuar.

Nëse keni pyetje mbi temën se si të llogaritni një paradhënie në 1C ZUP, pyesni ato në komentet nën artikull, specialistët tanë do të përpiqen t'u përgjigjen atyre.

Fillimisht, lloji i përllogaritjes në program përcaktohet gjatë përgatitjes së dokumenteve të personelit, siç është "Punësimi". Në skedën "Pagesa" ne jemi të interesuar për detajet "Avans", zgjidhni një nga metodat e mësipërme. Kur zgjidhni opsionin e tretë, duhet të specifikoni edhe përqindjen; si parazgjedhje, programi është vendosur në 40%.

Kur aplikoni përmes dokumentit “Punësimi sipas listës”, d.m.th. në rastin kur disa punonjës punësohen njëherësh, lloji i akrualit tregohet në të njëjtën mënyrë.

Nëse një nga metodat është vendosur tashmë për një punonjës, atëherë mund ta ndryshoni atë dhe të zgjidhni një tjetër. Bëni këtë duke përdorur dokumentin "Ndryshimi i paradhënies" nga seksioni "Paga". Ne krijojmë një dokument dhe plotësojmë detajet e nevojshme.

Ne tregojmë organizatën dhe muajin nga i cili do të aplikohet mënyra e re e pagesës ose një shumë tjetër paradhënie, nëse opsioni i pagesës nuk ka ndryshuar. Nëse është e nevojshme, plotësoni ndarjen dhe ndryshoni metodën e llogaritjes. Më pas shtojmë punonjës. Klikoni butonin "Vendos madhësinë" për të vendosur vlerën për të gjitha rreshtat. Pastaj ne kryejmë dokumentin.

Opsioni i dytë është ndryshimi i metodës së llogaritjes. Për ta bërë këtë, shkoni te seksioni "Paga" dhe zgjidhni artikullin "Ndrysho pagën e punonjësve". Tjetra, klikoni "Krijo" dhe specifikoni operacionin "Ndrysho pagat". Plotësoni detajet e kokës.

Kontrolloni kutinë "Ndrysho pagesën paradhënie" dhe zgjidhni një nga metodat. Ne kryejmë dokumentin. Një opsion i tretë për ndryshimin e metodës është gjithashtu i mundur përmes dokumentit "Transferimi i personelit". Ndrysho Veprimet

i ngjashëm.

Më tej, le të kalojmë te përllogaritja. Për opsionin "Llogaritja për gjysmën e parë të muajit", duhet të shkoni te seksioni "Paga" dhe të zgjidhni artikullin "Të gjitha llogaritjet". Më pas, klikoni "Krijo" dhe zgjidhni "Akrual për gjysmën e parë të muajit".

Plotësoni detajet në kokë. Programi zëvendëson automatikisht datën 15 me datën e llogaritjes "deri". Pastaj klikoni "Plotësoni". Dokumenti do të përfshijë ato akruale dhe zbritje që kanë të zgjedhur kutinë përkatëse të kontrollit.

Dokumenti do të llogarisë gjithashtu zbritjet dhe tatimin mbi të ardhurat personale. Duhet të theksohet se dokumenti nuk do të përfshijë punonjësit që kanë munguar në pushim mjekësor, pushime, udhëtime pune ose mungesa të tjera. Nëse është e nevojshme, të dhënat mund të korrigjohen manualisht. Pastaj ne kryejmë dokumentin.

Nëse punonjësi ka vendosur opsionin "shuma fikse" ose "përqindje", atëherë pagesa mund të bëhet menjëherë. Pagesa mund të bëhet përmes një banke, në llogari ose në një arkë. Le të shkojmë te seksioni "Pagesat" dhe të zgjedhim "Të gjitha deklaratat për pagesat e pagave". Më pas, klikoni "Krijo" dhe në shembullin tonë, zgjidhni dokumentin "Deklarata e Llogarive".

Plotësoni detajet e dokumentit të ri dhe zgjidhni "Avance" si pagesë. Plotësojmë pjesën tabelare me punonjësit.

Përshëndetje të dashur lexues të blogut. Në artikullin tjetër do të flasim për formacionet dhe parapagim në një produkt softuer "Menaxhimi i pagave dhe burimeve njerëzore 1C". Ky material do të propozojë dy metoda automatizimi për llogaritjen e shumave të paradhënieve për punonjësit:

• Paradhënie në një shumë fikse;
• Parapagimi për gjysmën e parë të muajit është në përpjesëtim me ditët e punuara.

Do t'ju kujtoj gjithashtu cilësimet globale që programi ka në lidhje me pagesat e paradhënies dhe parimet e punës me dokumentin "Paga e pagueshme".

Më lejoni t'ju kujtoj se faqja tashmë ka një përmbledhje mjaft të detajuar se si 1C ZUP paguan pagat për punonjësit e organizatës: . Kam shkruar gjithashtu për cilësimet në parametrat e kontabilitetit në dritën e pagesave të pagave.

✅

✅

Ky opsion, sipas vëzhgimeve të mia, është më i përdoruri në mesin e kontabilistëve, dhe është gjithashtu mjaft i thjeshtë nga pikëpamja e zbatimit në programin 1C Paga dhe Menaxhimi i Personelit. Ajo kryhet duke përdorur një drejtori "Punonjësit e organizatës" dhe një dokument “Paga e pagueshme”.

Së pari, në drejtorinë "Punonjësit e Organizatave", në fushën "Avans", duhet të tregoni shumën, e cila është një paradhënie fikse për çdo punonjës.

Pas kësaj, gjithçka është gati për të paguar paradhënien. Hapni dokumentin "Pagat e pagueshme".

✅

✅ LISTA KONTROLLUESE për kontrollimin e llogaritjeve të listës së pagave në 1C ZUP 3.1
VIDEO - vetë-kontroll mujor i kontabilitetit:

✅ Llogaritja e listës së pagave në 1C ZUP 3.1
Udhëzime hap pas hapi për fillestarët:

Në këto raporte shihen pagesat në total 74 390. Kjo është pagesa e pjesës kryesore të pagave për punonjësit për muajin janar, të cilat janë bërë në muajin shkurt. Por paradhëniet formuan një borxh për punonjësit në fund të muajit. Ky borxh do të mbetet derisa të paguajmë pagat. Pas kësaj, për të paguar pjesën e mbetur të pagës, do të duhet të përdorni edhe dokumentin “Pagat e pagueshme”. Programi do të plotësojë automatikisht shumat e pagesës minus paradhënien e paguar tashmë. Shihni fundin e këtij artikulli për më shumë detaje.

Paradhënie për gjysmën e parë të muajit në raport me ditët e punës

✅ Seminari "Lifehacks për 1C ZUP 3.1"
Analiza e 15 hakimeve të jetës për kontabilitet në 1C ZUP 3.1:

✅ LISTA KONTROLLUESE për kontrollimin e llogaritjeve të listës së pagave në 1C ZUP 3.1
VIDEO - vetë-kontroll mujor i kontabilitetit:

✅ Llogaritja e listës së pagave në 1C ZUP 3.1
Udhëzime hap pas hapi për fillestarët:

Ndonjëherë bëhet e nevojshme të paguhet një paradhënie për gjysmë muaj në përpjesëtim me kohën e punuar. Për këtë qëllim, programi 1C Paga dhe Menaxhimi i Personelit ka funksionalitet të veçantë. Për këtë na duhet një dokument "Lista e pagave" sigurisht "Paga e pagueshme".

Hapni dokumentin "Payroll". Është e nevojshme të tregohet muaji i përllogaritjes dhe në fushën "Modaliteti i përllogaritjes". sigurohuni që të zgjidhni "Gjysma e parë e muajit aktual". Pas kësaj, përdorni butonin "Mbush" për të marrë një listë të punonjësve me llogaritjet e tyre në seksionin tabelor dhe përdorni butonin "Llogarit" për të llogaritur paradhënien për gjysmën e parë të muajit. Ju lutemi vini re se punonjësit nuk kanë vetëm akruale të planifikuara bazë si akruale, por edhe akruale shtesë të planifikuara (punonjësi Sidorova ka "Paga për ditë" dhe "Përqindja e bonusit të pagës").

Në këtë rast do të llogaritet edhe tatimi mbi të ardhurat personale. Kështu, paradhënie llogaritet minus tatimin mbi të ardhurat personale.

Le të sigurohemi që avansimi vërtet do të llogaritet në proporcion me kohën e punuar. Lëreni punonjësen Sidorova të marrë një ditë pushimi me shpenzimet e saj më 5 shkurt. Ne do ta pasqyrojmë këtë ngjarje duke përdorur dokumentin "Mungesa në Organizatë".

Pas kësaj, le të kthehemi te dokumenti "Payroll" dhe të llogarisim përsëri paradhënien.

Do të doja të theksoja në mënyrë specifike një gjë rrethanë shumë e rëndësishme.

Pas llogaritjes së paradhënies në dokumentin “Payroll”, duhet ta postoni dhe t'i referoheni dokumentit "Paga e pagueshme". Në të tregojmë muajin e përllogaritjes dhe në fushën "paguaj" zgjedhim “Avansion për gjysmën e parë të muajit”. Klikoni në butonin "mbushje". Si rezultat, pjesa tabelare do të plotësohet nga punonjësit për të cilët llogaritet parapagimi për gjysmën e muajit, minus tatimin mbi të ardhurat personale.

Ashtu si në rastin e parë, pas postimit të dokumentit "Paga e pagueshme", do të formohet borxhi i punonjësit ndaj organizatës. Tani, kur është koha për të llogaritur rrogën tuaj për muajin shkurt, le të hapim dokumentin "Payroll", të plotësojmë dhe llogarisim dokumentin. vini re se do të llogaritet për të gjithë muajin nga dita e parë.

Le të hapim raportin "Fletëpagesa" Dhe "Përmbledhja e pagës së përllogaritur" për shkurt.

Ju lutemi vini re se shumat e paradhënies dhe shuma e borxhit ndaj punonjësve, e cila u formua si rezultat i listëpagesave, janë pothuajse të njëjta. Mospërputhjet e vetme janë me punonjësen Sidorova, e cila kishte një ditë pushim në gjysmën e parë të muajit, kështu që shuma e paradhënies është më e vogël se borxhi i organizatës ndaj saj për pjesën tjetër të muajit.

Pjesa e mbetur e pagës për muajin shkurt do të paguhet në muajin mars dhe ky fakt shënohet në dokument "Paga e pagueshme" në të cilën tregohet lloji i pagesës "Paga".

Ky mekanizëm unik për llogaritjen e paradhënies për gjysmë muaj na ofrohet nga produkti softuer i Menaxhimit të Pagave dhe Personelit.

Kaq për sot! Së shpejti do të ketë materiale të reja interesante

Për të qenë i pari që do të dini rreth publikimeve të reja, regjistrohuni në përditësimet e blogut tim:

Parapagimi është një nga operacionet më të thjeshta të kryera çdo muaj nga kontabilistët e listës së pagave. Por, si çdo operacion i kryer rregullisht, ju dëshironi ta bëni atë sa më pak me punë intensive dhe, natyrisht, në një mënyrë të tillë që llogaritjet të jenë plotësisht në përputhje me legjislacionin aktual. Në këtë artikull, A.V. flet se si programi 1C: Menaxhimi i pagave dhe personelit 8 i ndihmon përdoruesit e tij të zgjidhin këtë problem. Yarvelyan (kompania C Data, Shën Petersburg).

Neni 136 i Kodit të Punës të Federatës Ruse

Kodi i Punës i Federatës Ruse 09/08/2006 Nr. 1557-6

Zbatimi i nenit 136 të Kodit të Punës të Federatës Ruse

Procedura e llogaritjes paraprake

Neni 136 i Kodit të Punës të Federatës Ruse rregullon pagesën e pagave jo më pak se çdo gjysmë muaj. Kjo pikë shpesh kuptohet nga punëdhënësi si "dy herë në muaj", që në përgjithësi është e pasaktë. Sipas Kodit të Punës të Federatës Ruse, pagat duhet të paguhen të paktën çdo 15 ditë.

Duhet gjithashtu të theksohet se koncepti i "paradhënies" nuk përcaktohet nga Kodi i Punës i Federatës Ruse, si dhe procedura për llogaritjen e shumës së paradhënies. Megjithatë, Shërbimi Federal për Punën dhe Punësimin në letrën e tij të datës 09/08/2006 Nr. 1557-6, duke cituar Rezolutën e Këshillit të Ministrave të BRSS, datë 23.05.1957 Nr. 566 “Për procedurën e pagimit të pagave. punëtorëve për gjysmën e parë të muajit”, ka dhënë një shpjegim sipas të cilit shuma Parapagimi përcaktohet nga rregullorja e brendshme e punës, kontrata kolektive dhe kontrata e punës, por me rastin e përcaktimit të shumës së paradhënies, koha në të vërtetë. duhet të merret parasysh puna e punuar nga punonjësi (puna e kryer në të vërtetë).

Pajtueshmëria me nenin 136 të Kodit të Punës të Federatës Ruse është e detyrueshme. Pagat duhet t'i paguhen punonjësit saktësisht dy herë në muaj; punëdhënësi nuk ka të drejtë të mos paguajë paradhënie edhe nëse ka një kërkesë përkatëse me shkrim nga punonjësi ose një nen përkatës në kontratën e punës dhe kolektive.

Në mënyrë tipike, ndërmarrjet përdorin një nga tre opsionet për llogaritjen e shumës së paradhënies: një shumë fikse e përcaktuar për çdo punonjës; përqindja e të ardhurave të punonjësit (30-50%); bazuar në rezultatet e llogaritjes së fitimeve për gjysmën e parë të muajit.

Në programin "1C: Paga dhe Menaxhimi i Personelit 8" zbatohen dy nga opsionet e mësipërme: një shumë fikse dhe bazuar në rezultatet e llogaritjes së pagave për gjysmën e parë të muajit.

Paradhënie - shumë fikse

Në programin 1C: Paga dhe Menaxhimi i Personelit 8, secilit punonjës i jepet një shumë fikse e paradhënies që i takon. Në mënyrë tipike, shuma e paradhënies vendoset në afërsisht 40% të të ardhurave mujore të punonjësit.

Ju mund të krahasoni shumën e paradhënies së planifikuar për një punonjës drejtpërdrejt në formën e një liste drejtorie Punonjësit. Në këtë rast, sistemi do të instalohet automatikisht për të gjitha kontratat ekzistuese të punës (elemente të drejtorisë Punonjësit) të një individi të caktuar në një organizatë të caktuar të njëjtën shumë paradhënie (Fig. 1).

Oriz. 1

Informacioni për shumën e paradhënies ruhet në regjistrin e informacionit (Fig. 2). Formulari i listës së regjistrave mund të hapet për shikim dhe modifikim nga nënmenyja Arka dhe bankën e menusë Llogaritja e pagës me komandë Përparime për punonjësit e organizatave. Sasia e avancimeve të planifikuara të një individi të caktuar mund të gjendet duke hapur butonin Shko/Avancon punonjësit e organizatave paneli komandues i formularit të regjistrit të kartës së një individi me përzgjedhje të paracaktuar.

Oriz. 2

Duhet të theksohet se madhësia e paradhënies së planifikuar dhe shuma e të ardhurave të punonjësit nga pikëpamja e programit nuk janë të lidhura në asnjë mënyrë. Kjo do të thotë që ne vendosim vetë shumën e paradhënies së planifikuar për punonjësin, duke e llogaritur atë duke përdorur një algoritëm të njohur për ne, por ne nuk i tregojmë programit këtë formulë. Prandaj, nëse ndryshoni pagën, tarifën për orë ose parametra të tjerë që ndikojnë në shumën e fitimeve, madhësia e paradhënies së planifikuar nuk do të ndryshojë derisa ta ndryshojmë manualisht.

Vini re gjithashtu se avansi i planifikuar për sa i përket programit nuk është një llogaritje, por më tepër një pagesë, prandaj i vetmi dokument që tregon (llogarit) shumën e paradhënies për periudhën e caktuar të faturimit është dokumenti .

Për të plotësuar automatikisht një dokument Pagat e pagueshme për organizatat për pagesën e një paradhënie të planifikuar është e nevojshme në terren Paguaj tregojnë Paradhënie e planifikuar. Në këtë rast, kur mbushet automatikisht (butoni Plotësoni), pjesa tabelare e dokumentit plotësohet me listën e punonjësve që plotësojnë kushtet e përcaktuara në dokument (organizimi, ndarja, mënyra e pagesës së pagave, etj.), dhe shumat përkatëse të paradhënies nga regjistri. Përparime për punonjësit e organizatës. Nëse një paradhënie e planifikuar nuk është caktuar për një punonjës, ky punonjës nuk do të përfshihet në dokument.

Kontabilizimi për mungesën kur paguani një paradhënie të planifikuar

Programi ofron mundësinë për të kufizuar pagesën e paradhënieve për punonjësit që kanë munguar në vendin e punës në gjysmën e parë të muajit për shkak të pushimeve, pushimeve mjekësore dhe disa arsyeve të tjera. Kjo procedurë nuk bie ndesh me normat e mësipërme legjislative, pasi paradhënie është pagesa për kohën e punuar realisht për gjysmën e parë të muajit, dhe në këtë rast punonjësi nuk ka punuar gjatë periudhës së caktuar.

Pagesa për këtë kohë, nëse duhet të paguhet, kryhet në formën e pagesave të ndërlidhura (për shembull, pagesa për pushime) ose në mënyrën e përgjithshme kur paguani pagat për muajin.

Për të aplikuar një kufizim të tillë, është e nevojshme në formën e vendosjes së parametrave të kontabilitetit në skedën Pagesa e pagës Në kapitull Paradhënie e planifikuar vendosur flamur Merrni parasysh mungesën dhe tregoni datën e parashikuar të paradhënies së planifikuar (shih Fig. 3).

Oriz. 3

Nëse punonjësi nuk ka punuar plotësisht nga fillimi i muajit deri në datën e llogaritur të paradhënies së planifikuar, kur plotëson automatikisht dokumentin Pagat e pagueshme për organizatat, sistemi do të lëshojë një paralajmërim (Fig. 4).

Oriz. 4

Nëse punonjësi nuk ka punuar një orë pune nga fillimi i muajit deri në datën e llogaritur të paradhënies së planifikuar, ky punonjës nuk do të përfshihet në dokument. Pagat e pagueshme për organizatat për pagesën e një paradhënie pas plotësimit automatik të një dokumenti.

Siç u përmend më lart, mekanizmi i përshkruar nuk merr parasysh mungesën e punonjësve, por një listë shumë specifike të tyre. Për shembull, mungesa e një punonjësi për shkak të një udhëtimi pune nuk ndikon në asnjë mënyrë paradhënien.

Në mënyrë që mungesat të kenë ndikim në llogaritjen e paradhënies në program, lloji i llogaritjes me të cilin përshkruhet duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme: kaloni Lloji i kohës në faqerojtësin Koha Formulari i llojit të llogaritjes duhet të vendoset në Turne të plota të papunuara dhe udhëtime pune(Fig. 5); Një nga opsionet e dhëna në tabelën 1 duhet të zgjidhet si lloj i kohës sipas klasifikuesit.

Oriz. 5

Natyrisht, është gjithmonë e mundur të modifikoni, shtoni ose fshini linjat e listës së pagave manualisht.

Paradhënie për gjysmën e parë të muajit

Një mënyrë tjetër për të përcaktuar shumën e paradhënies është llogaritja e të ardhurave aktuale të punonjësit për gjysmën e parë të muajit. Kjo është ajo për të cilën është krijuar mënyra e përllogaritjes. Gjysma e parë e muajit aktual në dokument Llogaritja e pagave për punonjësit e organizatave.

Dokumenti llogarit të gjitha llogaritjet dhe zbritjet e planifikuara, si dhe shumat e tatimit mbi të ardhurat personale nga këto llogaritje, si në llogaritjen e zakonshme të pagave për muajin aktual. Ndryshe nga llogaritja e zakonshme, periudha e llogaritjes merret nga data 1 deri në datën e specifikuar nga përdoruesi të muajit aktual, e cila është në intervalin nga 11 në 22. Si parazgjedhje, sistemi ofron periudhën nga data 1 deri në 15 të muaji aktual (shih Fig. 6).

Oriz. 6

Pavarësisht se pas llogaritjes dokumenti nga jashtë është shumë i ngjashëm me atë të llogaritur në fund të muajit, lëvizjet që ai bën nëpër regjistra janë të ndryshme. Me fjalë të tjera, fakti i llogaritjes dhe afishimit të këtij dokumenti nuk do të pasqyrohet në asnjë mënyrë në fletëpagesë. Dokumenti bën lëvizje në regjistrin e shërbimit, informacioni në të cilin synohet të plotësohet më pas lista e pagave për pagesën e paradhënies. Kur postoni një dokument Llogaritja e pagave për punonjësit e organizatave për gjysmën e parë të muajit, merren parasysh shumat e akrualeve minus tatimin mbi të ardhurat personale, zbritjet dhe kreditë e tjera nuk merren parasysh.

Për të paguar paradhënien, krijohet një dokument, si në rastin e mëparshëm Pagat e pagueshme për organizatat, tregohet lloji i pagesës Paradhënie për gjysmën e parë të muajit. Dokumenti plotësohet automatikisht me të dhënat e marra gjatë postimit të dokumentit .

Ju mund të krijoni një listë pagese direkt nga një dokument Llogaritja e pagave për punonjësit e organizatave nëpërmjet butonit Krijoni dokumente për pagesën e pagave në shiritin e lartë të komandave.

Përparimi në kontabilitetin e menaxhimit

Në kuadër të kontabilitetit menaxherial është zbatuar vetëm një mekanizëm për pagesën e avanseve – planifikuar. Ju mund të vendosni shumën e paradhënies së planifikuar për një punonjës në kontabilitetin e menaxhimit në regjistrin e informacionit Avancimet për punonjësit.

Ju mund të hapni formularin e regjistrimit përmes menysë Shkoni format e elementeve të drejtorisë Individët ose përmes komandës Pagesa e pagave/paradhënieve për punonjësit menu Zgjidhjet me personelin.

Kur paguhet një paradhënie, një dokument plotësohet automatikisht Paga e pagueshme me lloj pagese Paradhënie e planifikuar. Kur paguani një paradhënie menaxhimi, programi nuk merr parasysh automatikisht asnjë mos-shfaqje. Të gjitha ndryshimet në shumën e paradhënies duhet të bëhen manualisht.

Kontabiliteti i thjeshtuar i shlyerjeve të ndërsjella

Kur flasim për nuancat e pagimit të pagave për punonjësit, është e pamundur të injorohet mundësia e re e ofruar për përdoruesit në versionet më të fundit të konfigurimit.

Tani përdoruesit mund të thjeshtojnë procedurën për përpunimin e pagesave të pagave në program dhe nuk duhet të lëshojnë urdhërpagesa dhe fatura në para.

Në mënyrë që të "ndizni" mekanizmin e thjeshtuar, thjesht shkoni te cilësimet e kontabilitetit në skedën Pagesa e pagës vendosur flamur Kontabiliteti i thjeshtuar i shlyerjeve të ndërsjella.

Kontabiliteti i thjeshtuar mund të aplikohet në një ose disa organizata, në varësi të nevojës. Kur mundësohet kontabiliteti i thjeshtuar i shlyerjeve të ndërsjella, fakti i pagesës së pagave në sistemin e informacionit është postimi i një dokumenti. Pagat e pagueshme për organizatat.

Në të njëjtën kohë, pamja e vetë listës së pagave ndryshon disi - kolona zhduket Dokumenti, dhe në kolonë shenjë kur plotësohet, vlera e paracaktuar vendoset në të gjitha rreshtat I paguar.

Data e pagesës së pagave sipas një sistemi të tillë konsiderohet të jetë data e listës së pagave.

Në kontabilitetin e menaxhimit, kontabiliteti i thjeshtuar i shlyerjeve të ndërsjella nuk ofrohet ende.