UZMANĪBU: līdzīgs raksts par 1C ZUP 2.5 -

Sveiki, dārgie vietnes apmeklētāji. Šodien mūsu nākamajā publikācijā mēs turpināsim apspriest Grāmatvedības iezīmes 1C ZUP 3.1(3.0), proti, parunāsim par iestatījumiem algu maksājumi. Apskatīsim konkrētus avansa maksājuma (visas avansa maksāšanas metodes) un algas piemērus. Apskatīsim visas ZUP 3.0 (3.1) programmā atbalstītās algu izmaksas iespējas:

• algas projekta ietvaros - dokuments “Izziņa bankai”,
• ar pārskaitījumu uz patvaļīgu bankas kontu - dokuments “Pārskaitījums par kontiem”,
• caur kases aparātu - dokumentu “Izziņa kasei”,
• ar izplatītāja starpniecību - dokuments “Maksājuma izziņa ar izplatītāja starpniecību”.

Apskatīsim arī galvenās algu maksājumu atspoguļošanas iezīmes ZUP 3. izdevumā, kas to atšķir no 1C ZUP izdevuma 2.5.

✅

✅

Ja izvēlamies apmaksu caur kases aparātu, tad šīs organizācijas darbiniekiem algu izmaksas fakts ir jāatspoguļo dokumentā "Izziņa kasei" sadaļā "Maksājumi". Ja izvēlamies maksāt algu, ieskaitot karti, tad šis fakts tiek atspoguļots dokumentā "Izziņa bankai". Mūsu piemērā mēs izvēlēsimies maksājumu ar “Kredīts uz karti”. Šeit uzreiz norādīsim Algu projektu, kura ietvaros šis maksājums tiks atspoguļots. Šis lauks nav obligāts, taču, ja mēs vēlamies, lai programma automātiski ļautu mums ģenerēt tieši no 1C ZUP reģistrējas augšupielādei klienta bankā, tad šī informācija ir jāaizpilda.

Mēs varam izveidot Algu projektu, izmantojot direktorijas sadaļu “Maksājumi”. "Algu projekti". Pievienosim, piemēram, vienu “Algu projektu” - sauksim to par “Sberbank”. Patiesībā iekšā 1C ZUP 3.0 (3.1) Jūs varat izveidot vairākus algu projektus vienlaikus, ja organizācija izmanto vairāku banku pakalpojumus, un atspoguļot maksājumus šo projektu kontekstā, t.i. katra algu projekta ietvaros būs iespējams ģenerēt atsevišķu dokumentu samaksai "Izziņa bankai".

Tātad informācijā par algu projektu jānorāda bankas nosaukums, atzīmējiet rūtiņu Izmantojiet elektronisko dokumentu apmaiņu(ja vēlamies augšupielādēt algu lapiņas failā nosūtīšanai uz banku un no bankas lejupielādēt apstiprinājuma failus), aizpildiet informāciju par banku, kā arī par noslēgto līgumu. Pēc dokumenta “Sberbank (algas projekts)” ierakstīšanas tas nekavējoties būs pieejams atlasei organizācijas informācijas iestatījumos “Grāmatvedība un algas izmaksa” laukā “Algu projekts”, kā arī aizpildot “Izrakstu”. Bankai” dokumentu.

Ja mūsu organizācijā ir kāda nodaļa, kurai maksājums tiek veikts nevis Algu projekta ietvaros, bet, piemēram, caur kases aparātu, tad šīs nodaļas iestatījumos ir jāiestata šis maksāšanas veids. Dosimies uz sadaļu "Iestatījumi", atveriet direktoriju "Divisions", atlasiet vajadzīgo nodaļu un cilnē "Grāmatvedība un algu uzskaite" Redzēsim iestatījumu grupu “Algu izmaksa nodaļas darbiniekiem”. Pēc noklusējuma šie iestatījumi ir iestatīti uz metodi, kas norādīta visas organizācijas iestatījumos. Bet mēs varam to definēt no jauna. Ir pieejami šādi apmaksas veidi: ar kases aparātu, ieskaitot karti vai ar izplatītāja starpniecību.

Atsevišķi vēlos paskaidrot maksājuma veidu “Ar Izplatītāja starpniecību”. Iestatījumos organizācijai kopumā šī metode mums nebija pieejama, bet nodaļas iestatījumos jau varam izvēlēties šo opciju un laukā norādīt konkrēto personu, kas būs izplatītājs šajā nodaļā. Ja šādi izplatītāji ir vairāki, tad algu izmaksu varam atspoguļot šo izplatītāju kontekstā. Ja mēs nolemjam veikt maksājumu caur izplatītāju, tad maksājuma faktam ir nepieciešams izmantot dokumentu “Maksājuma lapa caur izplatītāju”(sadaļa “Maksājumi”)

Mūsu piemērā ir tikai viena nodaļa, tāpēc izvēlēsimies maksājuma veidu “Kā visa organizācija”, t.i. ieskaitīta kartē algu projekta ietvaros.

Attiecīgajā laukā ierakstiet bankas nosaukumu un personīgā konta numuru. Saglabāsim izmaiņas.

Tagad fakts par algas izmaksu darbiniekam Sidorovam S.A. mēs atspoguļosim dokumentu (sadaļa “Maksājumi”). Šo dokumentu nedrīkst jaukt ar dokumentu “Izziņa bankai”. Dokuments “Izraksts par pārskaitījumiem uz kontiem” atspoguļo iemaksu darbinieka personīgajā bankas kontā, bet dokuments “Izraksts bankai” atspoguļo maksājumu algas projekta ietvaros. Detalizētāk šos dokumentus aplūkosim, kad aplūkosim avansu un algu izmaksu darbiniekiem, izmantojot konkrētus piemērus.

Tātad, mēs ar jums esam izskatījuši visas 1C ZUP 3.0 (3.1) atbalstītās algu izmaksas metodes:

1. Caur kases aparātu (dokuments Izziņa uz kases aparātu)
2. Ar izplatītāja starpniecību (dokuments Izmaksas lapa, izmantojot izplatītāju)
3. Ar pārskaitījumu uz patvaļīgu bankas kontu (dokuments Pārskaitījumu uz kontiem izraksts)
4. Ieskaitot karti algas projekta ietvaros (dokuments Izziņa bankai)

Atkārtoju, ka var iestatīt algas izmaksas veidus:

• organizēšanai,
• vienībai,
• darbiniekam.

Darbiniekam norādītajiem iestatījumiem ir augstāka prioritāte nekā iestatījumiem, kas norādīti nodaļai vai organizācijai kopumā. Nodaļai norādītajiem iestatījumiem ir augstāka prioritāte nekā organizācijai norādītajiem iestatījumiem, t.i. programma vispirms izseko, kādi iestatījumi ir iestatīti darbiniekam, tad nodaļai un tikai tad organizācijai.

Programmā 1C ZUP 3.1 (3.0) izmantotās avansa maksājuma piešķiršanas metodes

✅

✅ KONTROLES SARAKSTS algu aprēķinu pārbaudei 1C ZUP 3.1
VIDEO - ikmēneša grāmatvedības pašpārbaude:

✅ Algas aprēķins 1C ZUP 3.1
Soli pa solim instrukcijas iesācējiem:

Esam izveidojuši savam piemēram nepieciešamos uzstādījumus vietām, kur tiek izmaksātas algas, tagad skatīsimies, kā programmā atspoguļot avansa maksājuma faktu. Atbilstoši likumam algas maksājumi jāveic ne retāk kā divas reizes mēnesī, avansa maksājums ir tieši maksājums par mēneša pirmo pusi. Pirmkārt, ir jāiestata mūsu darbiniekiem nepieciešamā avansa maksājuma aprēķināšanas metode.

Avansu var piešķirt 3 veidos:

1. Aprēķināts par mēneša pirmo pusi
2. Fiksēta summa
3. Procenti no darbinieka algas

Sākotnēji programmā avansu izmaksāšanas iespēja darbiniekam tiek piešķirta dokumentā “ Rekrutēšana» cilnē “Maksājums” laukā Avansa.

Izvēloties opciju "Fiksētā summa", laukā norādām konkrēto summu, kas tiks iekļauta, aizpildot “Izziņa...” dokumentu ar maksājuma veidu “Avanss”.

Izvēloties opciju "Tarifa procenti", laukā jānorāda procenti, kas tiks aprēķināti no Algas fonda (PL). Tie. aizpildot dokumentu “Izziņa...” ar maksājuma veidu “Avanss”, programma pieprasīs darbinieka darba samaksu un avansa procentus un, pamatojoties uz šiem datiem, aprēķinās avansu, aizpildot “Izziņu. ..”.

Izvēloties opciju, nav jānorāda nekādi rādītāji, bet pirms avansa maksājuma “Izziņa...” aizpildīšanas jāievada cits starpdokuments (sadaļa “Alga” - dokumentu žurnāls “Uzkrājumi par pirmo pusgadu mēneša”).

Ir arī vērts atzīmēt, ka programma 1C ZUP 3.1 (3.0) Dokumentā “Pieņemšana darbā” darbiniekiem piešķirtās avansa izmaksas metodes var mainīt:

1. Dokuments Personāla pārcelšana(sadaļa “Personāls” - dokumentu žurnāls “Pieņemšana, pārcelšana, atlaišana”). Cilnē “Maksājums” atzīmējiet izvēles rūtiņu un norādiet jaunu avansa maksājuma aprēķināšanas metodi.
2. Dokuments Izmaiņas algās(sadaļa “Algas” - dokumentu žurnāls “Izmaiņas darbinieku atalgojumā”). Tāpat kā dokumentā “Personāla nodošana”, atzīmējiet izvēles rūtiņu un norādiet jaunu avansa maksājuma aprēķināšanas metodi.
3. Dokuments Iepriekšēja maiņa. Šim dokumentam var piekļūt no galvenās izvēlnes “Visas funkcijas” (diemžēl tas nav pieejams navigācijas paneļos), tas ļauj nekavējoties mainīt avansu aprēķināšanas metodi no noteikta mēneša darbinieku grupai, izvēloties no darbinieku saraksta. Šis ir ērtāks dokuments nekā dokumenti “Personāla pārskaitījums” un “Atalgojuma maiņa”, ja vairākiem vai visiem darbiniekiem jāmaina avansa aprēķināšanas veids.

Avansa maksājuma aprēķins dokumentā “Uzkrājums par mēneša pirmo pusi”

✅ Seminārs “Lifehacks for 1C ZUP 3.1”
15 dzīvības kļūdu analīze uzskaitei 1C ZUP 3.1:

✅ KONTROLES SARAKSTS algu aprēķinu pārbaudei 1C ZUP 3.1
VIDEO - ikmēneša grāmatvedības pašpārbaude:

✅ Algas aprēķins 1C ZUP 3.1
Soli pa solim instrukcijas iesācējiem:

Visiem darbiniekiem saskaņā ar piemēra nosacījumiem piešķirsim avansa maksājuma veidu - "Aprēķins par mēneša pirmo pusi". Pirms oktobra mēneša avansa aprēķināšanas programmā jāievada visas kopā ar avansa maksājumu samaksātās starpmaksājumu maksas un atskaitījumi. Ievadiet visas novirzes no darba grafika (kuras vēlamies ņemt vērā, aprēķinot avansu), ievadiet arī visas personāla izmaiņas un izmaiņas plānotajos uzkrājumos laika posmam no 01. līdz 15. gadam.

Tagad izveidosim dokumentu «(sadaļa “Alga”). Tas ir ļoti līdzīgs dokumentam “Algu un iemaksu aprēķins”: mēs norādām oktobra mēnesi, par kuru tiks aprēķināts avanss, datumu laukā “Mēneša pirmās puses aprēķins līdz” - oktobra vidu. mēnesis (15.10.2016) programmā tiek aizpildīts automātiski. Noklikšķiniet uz pogas “Aizpildīt”, un programma aprēķinās avansu tiem darbiniekiem, kuriem ir piešķirts maksājuma veids "Aprēķināts mēneša pirmajai pusei."

Aprēķins notiek pirms noteiktā datuma, t.i. Tiek ņemts vērā darbinieku nostrādātais laiks par laika posmu no 01.10. līdz 15.10. Dokumentā " Uzkrājums par mēneša pirmo pusi" ietver visus plānotos uzkrājumus, kuru uzstādījumos norādīts, ka tie tiek uzkrāti, aprēķinot mēneša pirmo pusi. Atveriet aprēķinu informāciju, noklikšķinot uz pogas "Rādīt aprēķina informāciju", un mēs analizēsim mūsu darbinieku aprēķinus. Atgādinu, ka piemērs, uz kura pamata mēs izskatām šo tēmu, tika aizsākts iepriekšējā rakstā:.

Piemēram, paskatīsimies uz darbinieku A.M.Ivanovu, kurš pieņemts darbā 10.oktobrī. Attiecīgi avanss tiek aprēķināts par nostrādātajām dienām laika posmā no 10.10 līdz 15.10, t.i. 5 dienu laikā. Aprēķins tiek veikts saskaņā ar formulu Alga*Nepilna laika strādnieka daļa*TimeInDays/NormalDays:

30 000*1*5/21=7142,86 rubļi.

Arī dokumentā " Uzkrājums par mēneša pirmo pusi" Tiek aprēķināti visi plānotie atskaitījumi, un tiek ņemts vērā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (cilne iedzīvotāju ienākuma nodoklis) par periodu no 01.10. līdz 15.10. Cilnē “Ieturējumi” mēs redzam piešķirtā ieturējuma summu saskaņā ar izpildu rakstu darbiniekam N. S. Petrovam.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa šajā dokumentā ir kā provizorisks nodokļa aprēķins, lai avansa maksājums tiktu aizpildīts, ņemot vērā iedzīvotāju ienākuma nodokli. Bet īsts iedzīvotāju ienākuma nodoklis netiks aprēķināts un ieturēts, uzkrājot un izmaksājot avansu. Tāpat netiek veikts faktiskais algas aprēķins dokumentā, bet tiek aprēķināta tikai avansa summa, t.i. veicot galīgo maksājumu par visu mēnesi (oktobri), aizpildot dokumentu “visi uzkrājumi no 01.10 līdz 15.10 tiks aprēķināti no jauna. Šeit notiek avansā maksājamās summas starpaprēķins. Pēc dokumenta aizpildīšanas Uzkrājums par mēneša pirmo pusi" algu pārskatos uzkrājumus neredzēsim, pat ja izveidosim darbinieka algas lapiņu, tajā arī nebūs norādīti uzkrājumi un iedzīvotāju ienākuma nodoklis par šo periodu.

Tātad, palaidīsim dokumentu " Uzkrājums par mēneša pirmo pusi", un tagad varam ievadīt izrakstus par avansa maksājumiem.

Avansa maksājums programmā 1C ZUP 3.0 (3.1) dokumentos “Izraksts bankai” un “Izraksts par pārskaitījumiem uz kontiem”

Dosimies uz sadaļu "Maksājumi" un izveidosim dokumentu "Izziņa bankai", kurā norādām maksājuma mēnesi (oktobri), laukā “Maksa” izvēlieties no piedāvātā maksājumu saraksta - Priekšapmaksas izdevumi. Noteikti norādiet algas projektu, mūsu piemērā tas ir Sberbank, un noklikšķiniet uz pogas “Aizpildīt”. Programma automātiski aizpildīs dokumentu ar tiem darbiniekiem, kuru maksājuma veids ir piešķirts organizācijas iestatījumos, t.i. ieskaitot kartē algu projekta ietvaros (mūsu piemērā tas ir darbinieks Ivanovs un Petrovs). Šajā bankā algu projekta ietvaros atvērtie darbinieku personīgie konti tiks ielādēti ailē “Personiskā konta numurs”.

Lai šie rēķini tiktu automātiski ielādēti dokumentā "Izziņa bankai", jums jāiet uz darbinieka karti (sadaļa Personāls - Darbinieku katalogs), jāatver saite “Maksājumi, izmaksu uzskaite” un jāaizpilda lauks “Personiskā konta numurs”.

Personīgo kontu ievadīšanai programmā varat izmantot arī citu iespēju. Sadaļā “Maksājumi” ir pieejams īpašs pakalpojums “Ievadīšana personīgajos kontos”. Mēs norādām algas projektu, mūsu piemērā tas ir Sberbank, un izmantojiet pogu “Pievienot”, lai aizpildītu nepieciešamos darbiniekus. Šo dokumentu ir ļoti ērti izmantot, ja nepieciešams ievadīt personīgos kontus lielam skaitam darbinieku.

Tagad dosimies uz sadaļu “Maksājumi” un izveidosim dokumentu Ievadiet maksājuma mēnesi oktobri, laukā “Maksājums” mēs arī atlasīsim no piedāvātā maksājumu saraksta - Priekšapmaksas izdevumi, Laukā “Banka” no saraksta norādām vajadzīgo banku. PJSC SBERBANK tika atvērts konts pie darbinieka S.A. Sidorova. un darbinieka apliecībā tas ir rakstīts maksājumi jāveic uz viņa personīgo kontu, atvērts šajā bankā. Attiecīgi, noklikšķinot uz pogas “Aizpildīt”, programma automātiski aizpildīs tos darbiniekus, kuri ir atvēruši kontus šajā konkrētajā bankā. Mūsu piemērā tas ir S.A. Sidorovs. Izveidosim dokumentu “Pārskaitījums par pārskaitījumiem uz kontiem”.

Darba algas izmaksa par visu mēnesi, ņemot vērā jau iemaksāto avansa maksājumu programmā 1C ZUP 3.0

Pirms darba samaksas aprēķināšanas visam mēnesim programmā jāievada visas izmaiņas plānotajos uzkrājumos un darbinieku atskaitījumos, kā arī visas personāla kustības. Reģistrēt visas izmaiņas darba grafikos, nepieciešamības gadījumā ievadīt darbinieku individuālos grafikus. Ievadiet visas novirzes no grafikiem un visas vienreizējās maksas un atskaitījumus. Tagad mēs varam aizpildīt dokumentu " Algu un iemaksu aprēķins". Es jau detalizēti apspriedu, kā dokumentā tiek automātiski aprēķinātas algas, ņemot vērā noteiktos plānotos uzkrājumus, darba grafikus, ieturējumus un darbinieku prombūtnes. Es apsveru šodienas piemēru uz tā paša pamata, tāpēc mēs neanalizēsim uzkrājumus. Izskatīsim dokumentu un redzēsim, kā nomaksāt atlikušo parādu programmas darbiniekiem.

Tātad izveidosim dokumentu "Izziņa bankai"(sadaļa “Maksājumi”) Norādām maksāšanas mēnesi - oktobri, algas izmaksas datumu - 11.05.2016 (pieņemot, ka alga šajā organizācijā tiek izmaksāta 5. datumā), laukā “Maksāt” izvēlieties maksājuma iespēju no piedāvātās sarakstu "Alga mēnesī". Laukā “Algas projekts” norādīsim Sberbank. Noklikšķiniet uz pogas "Aizpildīt". Dokumentā tiks ielādēti tie darbinieki, kuru maksāšanas veids iestatījumos ir piešķirts kā visai organizācijai, t.i. ieskaitīta kartē algu projekta ietvaros. Mūsu piemērā tas ir A.M. Ivanovs. un Petrovs N.S.

Uz kolonnu "Lai atmaksātos" Programma automātiski ielādē parādu darbiniekam, kas pastāv šī paziņojuma aizpildīšanas brīdī. Sīkāku informāciju par šī parāda veidošanu var apskatīt, veicot dubultklikšķi uz summas kolonnā “Apmaksājams”, tiks atvērts logs "Darbinieka algas rediģēšana". Piemēram, darbiniekam A.M. Ivanovam: uzkrāts 12 228,71 rublis (pamatojoties uz dokumentu “Algu un iemaksu uzkrājums”) + 1 683,49 rubļi (pamatojoties uz dokumentu “Slimības atvaļinājums”) – 6 213,86 rubļi (apmaksāts avansā) = 7 698 rubļi (3 t 4 līdz 3 de. darbinieks). Šī ir diezgan ērta skatīšanās funkcija programmā, kuras ļoti pietrūka ZUP 2.5.

Bet atgriezīsimies pie mūsu jautājuma. Logā “Darbinieka iedzīvotāju ienākuma nodokļa rediģēšana” Var redzēt, no kā šī summa sastāv. Ivanovs A.M. Pārskaitāmais iedzīvotāju ienākuma nodoklis bija: 2109 rubļi = 1857 rubļi (dokumentā “Algu un iemaksu uzkrājums uzkrāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis”) + 252 rubļi (dokumentā “Slimības lapa” uzkrātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis). ZUP 2.5 arī ļoti pietrūka šīs atkodēšanas, tagad ZUP 3.1 (3.0) ir.

Līdz ar to visiem darbiniekiem var aplūkot apmaksājamā parāda veidošanās un ieskaitāmā iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalījumu. Tas ir ļoti ērti. Pārskatīsim dokumentu "Paziņojums bankai."

Tagad izveidosim dokumentu programmā 1C ZUP 3.1 (3.0). “Izziņa par pārskaitījumiem uz kontiem”(sadaļa “Maksājumi”) Norādīsim arī izmaksas mēnesi - oktobri, algas izmaksas datumu - 11.05.2016. Tālāk laukā “Maksa” norādām, ka maksāsim algu par mēnesi. Noklikšķiniet uz pogas "Aizpildīt". Dokuments tiks automātiski ielādēts darbiniekam, kura personīgajā kartē ir norādīts algas izmaksas veids “Ar pārskaitījumu uz bankas kontu”. Mūsu piemērā tas ir S.A. Sidorovs. Ailē “Samaksā” tiks norādīta maksājamā summa, bet ailē “Ieskaitāmais iedzīvotāju ienākuma nodoklis” – iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa. Pārskatīsim dokumentu “Pārskaitījums par pārskaitījumiem uz kontiem.”

Maksājums saskaņā ar starpmaksājumu dokumentu “Atvaļinājums” programmā 1C ZUP 8.3

Šajā sadaļā mēs analizēsim, kā programma veic maksājumus saskaņā ar starpmaksājumu dokumentiem (vienreizējās prēmijas, citi vienreizējie uzkrājumi, atvaļinājumi, finansiālā palīdzība utt.). Neizskatīšu visus starpapmetņu dokumentus, koncentrēsimies tikai uz dokumenta piemēru "Atvaļinājums".

Noorganizēsim atvaļinājumu darbiniekam S.A.Sidorovam. par laika posmu no 2016.11.10. līdz 24.11.2016. Dokuments “Atvaļinājums” ir personāla uzskaites dokuments, kurā uzreiz tiek aprēķināta atvaļinājuma naudas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa no šīs atvaļinājuma naudas. Samaksa par atvaļinājumu saskaņā ar Darba kodeksa 136. pantu tiek veikta ne vēlāk kā trīs dienas pirms tā sākuma. Programma automātiski aizpildīja maksājuma datumu - 11/07/2016 (trīs kalendārās dienas pirms atvaļinājuma sākuma) un norādīja, ka maksājums jāveic starpmaksājumu periodā. Tas mums der.

Pārskatīsim dokumentu "Atvaļinājums". Tagad, lai atspoguļotu atvaļinājuma naudas izmaksas faktu, vienkārši noklikšķiniet uz pogas "Maksāt" pašā dokumentā "Atvaļinājums", un programma ģenerēs “Izziņa par pārskaitījumiem uz kontiem”(darbinieks Sidorovs S.A. norādīja algas izmaksas veidu - “Ar pārskaitījumu uz bankas kontu”), norādot izmaksājamo summu mīnus iedzīvotāju ienākuma nodokli. Atvērsies atbilstošais logs “Uzkrātās algas izmaksa”, un mums atliek tikai ievietot šo dokumentu.

Atveram žurnālu “Izraksti par darba algu izmaksu ar pārskaitījumu uz kontu” (sadaļa “Maksājumi”) un pārliecināsimies, ka tiešām esam izveidojuši dokumentu “Izziņa par pārskaitījumiem uz kontiem”. Pārbaudīsim, vai viss ir pareizi aizpildīts. Maksājuma mēnesis - novembris, kas jāmaksā - Atvaļinājums, maksājuma datums - 11/07/2016, samaksa darbiniekam S.A.Sidorovam, izmaksājamā summa - 22 548 rubļi, pārskaitāmais iedzīvotāju ienākuma nodoklis - 3 369 rubļi. Pareizi. Noklikšķinot uz saites “Viens dokuments”, tiks atvērts logs, kurā redzēsim, par kuru konkrētu dokumentu tiek veikts maksājums. Šajā piemērā šis ir maksājums saskaņā ar dokumentu “Atvaļinājums”.

Šo izrakstu varētu izveidot arī manuāli no paša žurnāla “Darba samaksas grafiki ar pārskaitījumu uz kontu”, lai gan ātrāk un ērtāk ir aizpildīšanas veids no dokumenta “Atvaļinājums”.

Tātad šodienas rakstā mēs kopā ar jums izskatījām visas iespējamās programmas atbalstītās algu izmaksas metodes, kā arī ar kuru dokumentu palīdzību programmā tiek atspoguļots maksāšanas fakts. Apskatījām visus iespējamos avansu piešķiršanas veidus, apskatījām konkrētus piemērus, kā dokumentā tiek aprēķināts avanss, plānotie atskaitījumi un iedzīvotāju ienākuma nodoklis "Uzkrājums par mēneša pirmo pusi" un avansa maksājumu dokumentos “Izziņa bankai” un “Izziņa par pārskaitījumiem uz kontiem”. Kā programmā 1C ZUP 3.1 (3.0) samaksāt atlikušo parādu darbiniekam pēc avansa samaksas, apskatījām dokumentos “Izraksts bankai” un “Izraksts par pārskaitījumiem uz kontiem”, kā arī kā apmaksāt starpkontu uzkrājumus, izmantojot dokumenta “Atvaļinājums” piemēru.

Nākamajā publikācijā pastāstīšu, kā tiek organizēta iedzīvotāju ienākuma nodokļa uzskaite programmā 1C ZUP 3.1 (3.0), būs interesanti!) Sekojiet līdzi vietnes jaunumiem, tiekamies nākamreiz!

Nosūtiet šo rakstu uz manu e-pastu

Avanss ir priekšapmaksa, kas tiek izmaksāta darbiniekam pret turpmāko algu. Izmaksājot darbiniekam algu, tiks ieturēta avansa summa. Šajā instrukcijā mēs apsvērsim jautājumu par to, kā aprēķināt avansu 1C ZUP.

Uzreiz jāatzīmē, ka ir trīs dažādi aprēķinu veidi. Pirmo metodi sauc par “Aprēķins mēneša pirmajai pusei”, šeit to veic proporcionāli nostrādāto dienu skaitam. Ja ir izvēlēta šī opcija, vispirms ir jāaprēķina avanss. Otrā iespēja ir “Fiksētā summa” un trešā iespēja ir “Tarifa procenti”. Pēdējos divos gadījumos nostrādātais laiks netiek ņemts vērā.

Ja jums ir jautājumi par tēmu, kā aprēķināt avansu 1C ZUP, uzdodiet tos komentāros zem raksta, mūsu speciālisti centīsies uz tiem atbildēt.

Sākotnēji uzkrājuma veids programmā tiek noteikts, sagatavojot personāla dokumentus, piemēram, “Pieņemšana darbā”. Cilnē “Maksājums” mūs interesē detaļa “Avanss”, atlasiet vienu no iepriekš minētajām metodēm. Izvēloties trešo opciju, jānorāda arī procents, pēc noklusējuma programma ir iestatīta uz 40%.

Piesakoties caur dokumentu “Pieņemšana darbā pēc saraksta”, t.i. gadījumā, ja darbā tiek pieņemti vairāki darbinieki, uzkrājuma veidu norāda vienādi.

Ja kāda no metodēm darbiniekam jau ir iestatīta, varat arī to mainīt un izvēlēties citu. Dariet to, izmantojot sadaļas "Alga" dokumentu "Avansa maksājuma maiņa". Mēs izveidojam dokumentu un aizpildām nepieciešamos datus.

Norādām organizāciju un mēnesi, no kura tiks piemērots jaunais maksājuma veids vai cita avansa summa, ja maksāšanas iespēja nav mainījusies. Ja nepieciešams, aizpildiet iedalījumu un mainiet aprēķina metodi. Tālāk pievienojam darbiniekus. Noklikšķiniet uz pogas Iestatīt izmēru, lai iestatītu vērtību visām rindām. Pēc tam mēs noformējam dokumentu.

Otra iespēja ir mainīt aprēķina metodi. Lai to izdarītu, dodieties uz sadaļu "Alga" un atlasiet vienumu "Mainīt darbinieku atalgojumu". Pēc tam noklikšķiniet uz “Izveidot” un norādiet operāciju “Mainīt algas”. Aizpildiet galvenes informāciju.

Atzīmējiet izvēles rūtiņu “Mainīt avansa maksājumu” un izvēlieties vienu no metodēm. Mēs noformējam dokumentu. Trešā metodes maiņas iespēja ir iespējama arī, izmantojot dokumentu “Personāla nodošana”. Mainīt darbības

līdzīgi.

Tālāk pāriesim pie uzkrāšanas. Lai izvēlētos opciju “Aprēķins par mēneša pirmo pusi”, jums jāiet uz sadaļu “Alga” un jāatlasa vienums “Visi uzkrājumi”. Pēc tam noklikšķiniet uz “Izveidot” un atlasiet “Uzkrāšana mēneša pirmajā pusē”.

Aizpildiet informāciju galvenē. Programma automātiski aizstāj aprēķina datumu ar 15. datumu “līdz”. Pēc tam noklikšķiniet uz "Aizpildīt". Dokumentā tiks iekļauti tie uzkrājumi un atskaitījumi, kuriem ir atzīmēta atbilstošā izvēles rūtiņa.

Dokumentā tiks aprēķināti arī atskaitījumi un iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Jāņem vērā, ka dokumentā netiks iekļauti darbinieki, kuri bija prombūtnē slimības atvaļinājumā, atvaļinājumā, komandējumos vai citās prombūtnēs. Ja nepieciešams, datus var labot manuāli. Pēc tam mēs noformējam dokumentu.

Ja darbiniekam ir iestatīta opcija “fiksētā summa” vai “procenti”, tad maksājumu var veikt nekavējoties. Maksājumu var veikt caur banku, kontiem vai kasē. Dosimies uz sadaļu “Maksājumi” un atlasiet “Visi izraksti par algu maksājumiem”. Pēc tam noklikšķiniet uz “Izveidot” un mūsu piemērā atlasiet dokumentu “Kontu pārskats”.

Aizpildiet jaunā dokumenta datus un kā maksājumu izvēlieties “Avanss”. Tabulas daļu aizpildām ar darbiniekiem.

Sveiki, dārgie emuāra lasītāji. Nākamajā rakstā mēs runāsim par veidojumiem un avansa maksājums programmatūras produktā "1C algu un personāla vadība". Šajā materiālā tiks piedāvātas divas automatizācijas metodes darbiniekiem avansa maksājumu summas aprēķināšanai:

• Avanss fiksētā apmērā;
• Avansa maksājums par mēneša pirmo pusi ir proporcionāls nostrādātajām dienām.

Atgādināšu arī programmas globālos uzstādījumus attiecībā uz avansa maksājumiem un darba ar dokumentu principiem "Samaksājama alga".

Atgādināšu, ka vietnē jau ir diezgan detalizēts pārskats par to, kā 1C ZUP maksā algas organizācijas darbiniekiem: . Rakstīju arī par uzstādījumiem grāmatvedības parametros algu izmaksu gaismā.

✅

✅

Šī iespēja, pēc maniem novērojumiem, ir visizplatītākā grāmatvežu vidū, kā arī diezgan vienkārša no ieviešanas 1C algu un personāla vadības programmā. Tas tiek veikts, izmantojot vienu direktoriju “Organizācijas darbinieki” un vienu dokumentu "Samaksājama alga."

Pirmkārt, direktorijā “Organizāciju darbinieki” laukā “Avanss” jānorāda summa, kas ir fiksēts avanss katram darbiniekam.

Pēc tam viss ir gatavs maksāt avansu. Atveriet dokumentu “Izmaksājamās algas”.

✅

✅ KONTROLES SARAKSTS algu aprēķinu pārbaudei 1C ZUP 3.1
VIDEO - ikmēneša grāmatvedības pašpārbaude:

✅ Algas aprēķins 1C ZUP 3.1
Soli pa solim instrukcijas iesācējiem:

Šajos pārskatos redzami maksājumi kopā 74 390. Tā ir februārī veiktā darbinieku algu galvenās daļas izmaksa par janvāri. Bet avansa maksājumi veidoja parādu darbiniekiem mēneša beigās. Šis parāds paliks līdz brīdim, kad samaksāsim algas. Pēc tam, lai izmaksātu atlikušo algas daļu, būs jāizmanto arī dokuments “Izmaksājamās algas”. Programma automātiski aizpildīs maksājuma summas, atskaitot jau iemaksāto avansu. Plašāku informāciju skatiet šī raksta pašā beigās.

Avanss par mēneša pirmo pusi proporcionāli nostrādātajām dienām

✅ Seminārs “Lifehacks for 1C ZUP 3.1”
15 dzīvības kļūdu analīze uzskaitei 1C ZUP 3.1:

✅ KONTROLES SARAKSTS algu aprēķinu pārbaudei 1C ZUP 3.1
VIDEO - ikmēneša grāmatvedības pašpārbaude:

✅ Algas aprēķins 1C ZUP 3.1
Soli pa solim instrukcijas iesācējiem:

Dažkārt rodas nepieciešamība samaksāt avansu par pusmēnesi proporcionāli nostrādātajam laikam. Šim nolūkam 1C algu un personāla vadības programmai ir īpaša funkcionalitāte. Šim nolūkam mums ir nepieciešams dokuments "Algu saraksts" un protams "Samaksājama alga".

Atveriet dokumentu “Algas saraksts”. Nepieciešams norādīt uzkrājuma mēnesi un laukā “Uzkrāšanas režīms”. noteikti atlasiet “Pašreizējā mēneša pirmā puse”. Pēc tam izmantojiet pogu “Aizpildīt”, lai tabulas sadaļā iegūtu darbinieku sarakstu ar uzkrājumiem un izmantojiet pogu “Aprēķināt”, lai aprēķinātu avansa maksājumu par mēneša pirmo pusi. Ņemiet vērā, ka darbiniekiem kā uzkrājumi ir ne tikai pamata plānotie uzkrājumi, bet arī papildus plānotie uzkrājumi (darbiniecei Sidorovai ir “Alga pa dienām” un “Bonusa procenti no algas”).

Šajā gadījumā tiks aprēķināts arī iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Tādējādi avanss tiek aprēķināts, atskaitot iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Pārliecināsimies, ka avanss tiešām tiks aprēķināts proporcionāli nostrādātajam laikam. Ļaujiet darbiniecei Sidorovai 5. februārī paņemt brīvdienu par saviem līdzekļiem. Mēs atspoguļosim šo notikumu, izmantojot dokumentu “Prombūtnes trūkums organizācijā”.

Pēc tam atgriezīsimies pie “Algas” dokumenta un vēlreiz aprēķināsim avansu.

Es vēlos īpaši atzīmēt vienu lietu ļoti svarīgs apstāklis.

Pēc avansa aprēķināšanas dokumentā “Algas saraksts”, jums tas jāgrāmato un jāatsaucas uz dokumentu "Samaksājama alga". Tajā mēs norādām uzkrāšanas mēnesi un izvēlamies laukā “maksa”. “Avanss par mēneša pirmo pusi”. Noklikšķiniet uz pogas "Aizpildīt". Rezultātā tabulas daļu aizpildīs darbinieki, kuriem tiek aprēķināts avansa maksājums par pusi mēneša, atskaitot iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Tāpat kā pirmajā gadījumā, pēc dokumenta “Izmaksājamā alga” ievietošanas, izveidosies darbinieka parāds organizācijai. Tagad, kad ir pienācis laiks aprēķināt februāra algu, atveram dokumentu “Algas saraksts”, aizpildīsim un aprēķināsim dokumentu. pieraksti to tas tiks aprēķināts par visu mēnesi no pirmās dienas.

Atveram atskaiti "Algas lapa" Un "Uzkrātās algas kopsavilkums" februārim.

Ņemiet vērā, ka avansa apmēri un parāda summa darbiniekiem, kas izveidojās algas aprēķināšanas rezultātā, ir gandrīz vienādi. Vienīgās nesaskaņas ir ar darbinieci Sidorovu, kurai mēneša pirmajā pusē bija viena brīvdiena, tāpēc avansa summa ir mazāka nekā organizācijas parāds viņai par atlikušo mēnesi.

Atlikusī februāra algas daļa tiks izmaksāta martā un šis fakts ir fiksēts dokumentā "Samaksājama alga" kurā norādīts maksājuma veids "Alga".

Šo unikālo mehānismu pusmēneša avansa aprēķināšanai mums piedāvā Algas un personāla vadības programmatūras produkts.

Tas šodienai viss! Drīzumā būs jauni interesanti materiāli

Lai pirmais uzzinātu par jaunām publikācijām, abonējiet mana emuāra atjauninājumus:

Avansa maksājums ir viena no vienkāršākajām operācijām, ko katru mēnesi veic algas grāmatveži. Bet, tāpat kā jebkura regulāri veikta darbība, jūs vēlaties to padarīt pēc iespējas mazāk darbietilpīgu un, protams, tā, lai aprēķini pilnībā atbilstu spēkā esošajiem tiesību aktiem. Šajā rakstā A.V. stāsta par to, kā programma 1C: Algas un personāla vadība 8 palīdz tās lietotājiem atrisināt šo problēmu. Yarvelyan (kompānija C Data, Sanktpēterburga).

Krievijas Federācijas Darba kodeksa 136. pants

Krievijas Federācijas Darba kodekss 09/08/2006 Nr.1557-6

Krievijas Federācijas Darba kodeksa 136. panta izpilde

Avansa aprēķināšanas procedūra

Krievijas Federācijas Darba kodeksa 136. pants regulē algu izmaksu ne retāk kā reizi pusmēnesī. Šo punktu darba devējs bieži saprot kā “divas reizes mēnesī”, kas parasti ir nepareizi. Saskaņā ar Krievijas Federācijas Darba kodeksu alga ir jāmaksā vismaz ik pēc 15 dienām.

Jāņem vērā arī tas, ka jēdziens “avanss” nav definēts Krievijas Federācijas Darba kodeksā, kā arī avansa summas aprēķināšanas kārtība. Taču Federālais darba un nodarbinātības dienests 2006. gada 9. augustā Nr. 1557-6, atsaucoties uz PSRS Ministru Padomes 1957. gada 23. 05. lēmumu Nr. 566 “Par darba samaksas izmaksas kārtību strādniekiem par mēneša pirmo pusi”, sniedza skaidrojumu, saskaņā ar kuru summa Avansa maksājumu nosaka iekšējie darba noteikumi, koplīgums un darba līgums, bet, nosakot avansa apmēru, faktiskais laiks. jāņem vērā darbinieka veiktais darbs (faktiski veiktais darbs).

Atbilstība Krievijas Federācijas Darba kodeksa 136. pantam ir obligāta. Darba samaksa darbiniekam jāizmaksā tieši divas reizes mēnesī, darba devējam nav tiesību neizmaksāt avansu arī tad, ja ir attiecīgs darbinieka rakstveida iesniegums vai atbilstošs darba un koplīguma pants.

Parasti uzņēmumi avansa summas aprēķināšanai izmanto vienu no trim iespējām: katram darbiniekam noteikta fiksēta summa; procenti no darbinieka ienākumiem (30-50%); pamatojoties uz izpeļņas aprēķināšanas rezultātiem par mēneša pirmo pusi.

Programmā "1C: Alga un personāla vadība 8" tiek īstenotas divas no iepriekš minētajām iespējām: fiksēta summa un pamatojoties uz algas aprēķina rezultātiem par mēneša pirmo pusi.

Avanss - fiksēta summa

Programmā 1C: Alga un personāla vadība 8 katram darbiniekam tiek piešķirta noteikta avansa maksājuma summa, kas viņam pienākas. Parasti avansa summa tiek noteikta aptuveni 40% apmērā no darbinieka ikmēneša ienākumiem.

Jūs varat salīdzināt plānotā avansa summu darbiniekam tieši direktoriju saraksta veidā Darbinieki. Šajā gadījumā sistēma tiks automātiski instalēta visiem esošajiem darba līgumiem (direktorijas elementiem Darbinieki) konkrētas personas konkrētajā organizācijā tādu pašu avansa summu (1. att.).

Rīsi. 1

Informācija par avansa maksājuma apmēru tiek glabāta informācijas reģistrā (2. att.). Reģistru saraksta formu var atvērt apskatei un rediģēšanai no apakšizvēlnes Kases aparāts un ēdienkartes banka Algas aprēķins pēc komandas Avansi organizāciju darbiniekiem. Konkrētas personas plānoto avansa summu var uzzināt, atverot pogu Go/Advances to darbiniekiem organizācijās personas karšu reģistra veidlapas komandu panelis ar iepriekš iestatītu izvēli.

Rīsi. 2

Jāņem vērā, ka plānotā avansa lielums un darbinieka izpeļņas apmērs no programmas viedokļa nekādā veidā nav saistīti. Tas nozīmē, ka mēs paši nosakām darbiniekam plānotā avansa summu, to aprēķinot pēc mums zināma algoritma, bet programmai šo formulu nepasakām. Tāpēc, mainot algu, stundas tarifa likmi vai citus parametrus, kas ietekmē izpeļņas apmēru, plānotā avansa lielums nemainīsies, kamēr mēs to nemainīsim manuāli.

Ņemiet vērā arī to, ka plānotais avanss programmas ziņā ir nevis uzkrājums, bet gan maksājums, tāpēc vienīgais dokuments, kas norāda (aprēķina) avansa summu norādītajam norēķinu periodam, ir dokuments. .

Lai automātiski aizpildītu dokumentu Organizācijām maksājamās algas plānotā avansa samaksai nepieciešams laukā Maksājiet norādīt Plānotais avanss. Šajā gadījumā, uzpildot automātiski (poga Aizpildiet), dokumenta tabulas daļu aizpilda ar to darbinieku sarakstu, kuri atbilst dokumentā noteiktajiem nosacījumiem (organizācija, nodaļa, darba samaksas izmaksas veids u.c.), un atbilstošās avansa summas no reģistra. Avansi organizācijas darbiniekiem. Ja darbiniekam nav noteikts plānotais avanss, šis darbinieks dokumentā netiks iekļauts.

Uzskaite par darba kavējumiem, izmaksājot plānoto avansu

Programma sniedz iespēju ierobežot avansu izmaksu darbiniekiem, kuri mēneša pirmajā pusē bija prom no darba vietas atvaļinājuma, slimības atvaļinājuma un citu iemeslu dēļ. Šī kārtība nav pretrunā ar minētajām likumdošanas normām, jo ​​avanss ir samaksa par faktiski nostrādāto laiku par mēneša pirmo pusi, un šajā gadījumā darbinieks nav strādājis noteiktajā laikā.

Samaksa par šo laiku, ja tā ir jāmaksā, tiek veikta starpnorēķinu maksājumu veidā (piemēram, atvaļinājuma nauda) vai vispārējā kārtībā, izmaksājot darba samaksu par mēnesi.

Lai piemērotu šādu ierobežojumu, tas ir nepieciešams grāmatvedības parametru iestatīšanas veidā cilnē Algas izmaksa Nodaļā Plānotais avanss uzstādīt karogu Ņem vērā neierašanos un norāda paredzamo plānotā avansa datumu (sk. 3. att.).

Rīsi. 3

Ja darbinieks nav strādājis pilnā apmērā no mēneša sākuma līdz plānotā avansa aprēķinātajam datumam, automātiski aizpildot dokumentu Organizācijām maksājamās algas, sistēma izdos brīdinājumu (4. att.).

Rīsi. 4

Ja darbinieks no mēneša sākuma līdz plānotā avansa aprēķinātajam datumam nav nostrādājis nevienu darba stundu, šis darbinieks dokumentā netiks iekļauts. Organizācijām maksājamās algas avansa samaksai pēc automātiskas dokumenta aizpildīšanas.

Kā minēts iepriekš, aprakstītajā mehānismā nav ņemti vērā darbinieka kavējumi, bet gan ļoti konkrēts to saraksts. Piemēram, darbinieka prombūtne komandējuma dēļ nekādi neietekmē avansa maksājumu.

Lai kavējumi programmā varētu ietekmēt avansa aprēķinu, aprēķina veidam, ar kādu tas tiek aprakstīts, jāatbilst šādiem nosacījumiem: Laika veids uz grāmatzīmes Laiks Aprēķina veida veidlapai jābūt iestatītai uz Nestrādātas pilnas maiņas un komandējumi(5. att.); Kā laika veids atbilstoši klasifikatoram jāizvēlas viens no 1. tabulā norādītajiem variantiem.

Rīsi. 5

Protams, vienmēr ir iespējams manuāli rediģēt, pievienot vai dzēst algas rindas.

Avanss mēneša pirmajai pusei

Vēl viens veids, kā noteikt avansa summu, ir aprēķināt darbinieka faktiskos ienākumus par mēneša pirmo pusi. Tam ir paredzēts uzkrāšanas režīms. Pašreizējā mēneša pirmā puse dokumentā Algu aprēķins organizāciju darbiniekiem.

Dokumentā tiek aprēķināti visi plānotie uzkrājumi un atskaitījumi, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas no šiem uzkrājumiem, kā ierasts kārtējā mēneša algu aprēķinā. Atšķirībā no parastā aprēķina, aprēķina periods tiek ņemts no kārtējā mēneša 1. datuma līdz lietotāja norādītajam datumam, kas ir diapazonā no 11 līdz 22. Pēc noklusējuma sistēma piedāvā periodu no 1. līdz 15. datumam. kārtējais mēnesis (skat. 6. att.).

Rīsi. 6

Neskatoties uz to, ka pēc aprēķina dokuments ārēji ir ļoti līdzīgs mēneša beigās aprēķinātajam, kustības tas pa reģistriem ir atšķirīgas. Citiem vārdiem sakot, šī dokumenta aprēķināšanas un iegrāmatošanas fakts nekādā veidā netiks atspoguļots algas lapā. Dokuments veic kustības pakalpojumu reģistrā, kurā esošā informācija paredzēta turpmākai algas aizpildīšanai avansa samaksai. Ievietojot dokumentu Algu aprēķins organizāciju darbiniekiem par mēneša pirmo pusi, tiek ņemtas vērā uzkrājumu summas mīnus iedzīvotāju ienākuma nodoklis, citi atskaitījumi un aizņēmumi netiek ņemti vērā.

Lai samaksātu avansu, tiek izveidots dokuments, tāpat kā iepriekšējā gadījumā Organizācijām maksājamās algas, ir norādīts maksājuma veids Avansa maksājums par mēneša pirmo pusi. Dokuments tiek aizpildīts automātiski ar datiem, kas saņemti, grāmatojot dokumentu .

Algu sarakstu var izveidot tieši no dokumenta Algu aprēķins organizāciju darbiniekiem izmantojot pogu Izveidojiet dokumentus algas izmaksai augšējā komandjoslā.

Attīstība vadības grāmatvedībā

Vadības grāmatvedības ietvaros ir ieviests tikai viens avansu izmaksas mehānisms - plānots. Plānotā avansa apmēru darbiniekam vadības grāmatvedībā varat iestatīt informācijas reģistrā Avansi darbiniekiem.

Reģistrācijas veidlapu var atvērt izvēlnē Aiziet direktoriju elementu formas Privātpersonas vai caur komandu Algu/avansu izmaksa darbiniekiem izvēlne Norēķini ar personālu.

Kad avanss ir samaksāts, dokuments tiek aizpildīts automātiski Maksājama alga ar maksājuma veidu Plānotais avanss. Izmaksājot vadības avansu, programma automātiski neņem vērā nevienu neierašanos. Visas avansa summas izmaiņas jāveic manuāli.

Vienkāršota savstarpējo norēķinu uzskaite

Runājot par darbinieku algu izmaksas niansēm, nav iespējams ignorēt jauno iespēju, kas lietotājiem tiek sniegta jaunākajās konfigurācijas izlaidumos.

Tagad lietotāji programmā var vienkāršot algu maksājumu apstrādes procedūru un nav jāizsniedz maksājuma uzdevumi un kases čeki.

Lai “ieslēgtu” vienkāršoto mehānismu, vienkārši dodieties uz grāmatvedības iestatījumiem cilnē Algas izmaksa uzstādīt karogu Vienkāršota savstarpējo norēķinu uzskaite.

Vienkāršoto grāmatvedību var piemērot gan vienai, gan vairākām organizācijām atkarībā no nepieciešamības. Kad ir iespējota vienkāršotā savstarpējo norēķinu uzskaite, darba samaksas izmaksas fakts informācijas sistēmā ir dokumenta grāmatošana Organizācijām maksājamās algas.

Tajā pašā laikā pats algas izskats nedaudz mainās - kolonna pazūd Dokuments, un kolonnā Atzīmēt aizpildot, noklusējuma vērtība tiek iestatīta visās rindās Apmaksāts.

Algu izmaksas datums saskaņā ar šādu sistēmu tiek uzskatīts par algas datumu.

Pārvaldības grāmatvedībā pagaidām netiek nodrošināta vienkāršota savstarpējo norēķinu uzskaite.